老師你好，以前代賬會(huì)計(jì)把賬弄錯(cuò)了，我們廠為了平賬，現(xiàn)在出現(xiàn)欠供應(yīng)商的錢，其實(shí)不欠供應(yīng)商貨款了，現(xiàn)在請(qǐng)供應(yīng)商開(kāi)個(gè)收據(jù)平賬，供應(yīng)商有開(kāi)個(gè)收據(jù)給我們了，但是收據(jù)收款方式?jīng)]寫，但是財(cái)務(wù)章蓋了，請(qǐng)問(wèn)老師收據(jù)能平賬么？急急
你好，金額不大的走現(xiàn)金可以的，你們當(dāng)時(shí)是實(shí)際走的現(xiàn)金嘛，他得符合要求才行。
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老師付了一個(gè)14萬(wàn)的承兌給供應(yīng)商，實(shí)際應(yīng)付應(yīng)該是114622.元，供應(yīng)商應(yīng)該退給我們25378元，但是沒(méi)有合適的承兌，所以供應(yīng)商去貼現(xiàn)，回來(lái)扣了470的貼息，退給了我們24908。這個(gè)我怎么記賬呢？讓供應(yīng)商給我開(kāi)多少的收據(jù)合適呢？怎么記錄分錄？
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老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票，最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的，以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開(kāi)了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開(kāi)回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師你好，我們廠之前是代賬會(huì)計(jì)做賬的，有一家供應(yīng)商有欠款5萬(wàn)，老板說(shuō)，不欠供應(yīng)商貨款，現(xiàn)在老板叫我把這家公司平賬，我看了銀行對(duì)賬單，金額能對(duì)起來(lái)呢，叫我用現(xiàn)金支付平賬，請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么？
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老師，您好，我們給供應(yīng)商用現(xiàn)金付了款，對(duì)方開(kāi)了票給我們，但是沒(méi)有開(kāi)收據(jù)給我們，賬面一直掛有欠款，因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間未合作，現(xiàn)在要不到收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢？
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老師我有一個(gè)供應(yīng)商付款付到一半，現(xiàn)在沒(méi)辦法走銀行轉(zhuǎn)賬了，想付現(xiàn)金走平讓對(duì)方財(cái)務(wù)蓋一張收款收據(jù)，但是對(duì)方不配合，我現(xiàn)在該咋處理
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走的現(xiàn)金收據(jù)里面就應(yīng)該寫收到現(xiàn)金。
老師，這個(gè)代賬會(huì)計(jì)是2019年遺留下來(lái)的，我現(xiàn)在用現(xiàn)金做賬的，金額15340元，但是供應(yīng)商現(xiàn)在配合我們平賬開(kāi)的收據(jù)，但是收據(jù)收款方式?jīng)]寫？能行嗎？
不用管它是哪一年留下來(lái)的，如果你們是公司賬戶支付的情況下，他都應(yīng)該有銀行回單，你都得做賬，你看一下他賬上是怎么做的。如果你確定是現(xiàn)金支付的，開(kāi)收據(jù)就沒(méi)有問(wèn)題，如果是分兩次的話，也得分兩次開(kāi)，金額大的不合理。
老師，現(xiàn)在問(wèn)的是開(kāi)的收據(jù)沒(méi)填現(xiàn)金字樣，請(qǐng)問(wèn)能做賬么？
那收據(jù)里面內(nèi)容怎么寫的？ 收到xx企業(yè)xx金額嗎
老師，收款事由：貨款金額都寫的，就是收款方式：這個(gè)沒(méi)寫，交款單位：寫我們廠全稱，還有財(cái)務(wù)章？
那就可以做的，可以補(bǔ)上的。
好的，謝謝老師！
不要客氣，工作愉快。