這個麻煩老師了

同學(xué)你好，利潤表利潤總額19823.98，申報表上是378674.22，差額就是主營業(yè)務(wù)成本導(dǎo)致的，您要先確認(rèn)是申報表、利潤表哪一個是錯誤的。如果是利潤表錯誤，就在更正申報里修改就可以。如果是申報表錯誤，就涉及到退稅的情況，具體操作建議咨詢一下稅務(wù)大廳。

老師是這樣子的，我對，我之前如果說我那個申報表上面也是填那個低成填那個高成本是，申報表我申報表如果填成是那個那個高成本，那個三三百多萬的那個的話，他就會讓我多交很多那個企業(yè)所得稅，所以我就把成本降低，然后他就他就那個稅，就跟我之前跟我之前所得稅是一樣的，也是9000多一模一樣，就。不增也不減，然后我就提交上去的，然后這個利潤表就做的時候，我就還是按照我之前的成本累積，所以就不一樣，那我現(xiàn)在是不是可以改改這個報表就行，直接改報表，不要去改那個申報表，直接改我們這個抄送報表就好。那能不能在這個利潤表這里改一下，就是那個成本還是跟申辦表一樣，然后把那個費(fèi)用增加行不行，就是把那個費(fèi)用增加，費(fèi)用增加怎么怎么弄，就把那個費(fèi)用增加，那得出來那個利潤不就是還是跟我原來一樣，就好嗎把它弄平就好，可不可以增加費(fèi)用，增加支出的管理費(fèi)用可不可以。

比如說我那個支出部分，我就我就增加，支出部分我看是不是可以在管理費(fèi)用直接增加，但是如果我直接增加的話，那就跟我之前跟我之前那12344季度不一樣了。還是說反正我們之前是我們之前是預(yù)預(yù)繳就是預(yù)報的，然后我們年度還是準(zhǔn)確，那么就按照我們最終這個來行不行，我在管理費(fèi)用這里這個費(fèi)用增加多一點(diǎn)，就比如多出了幾十萬可不可以，然后就就不用去改那個申報表了。

同學(xué)你好，你的意思是4季度預(yù)交的時候?yàn)榱松俳凰枚?，就把成本增加了，但是在年度申報的時候填的是正確的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在就是利潤表錯了，只需要更正利潤表就可以了。

老師，但是如果我現(xiàn)在改那個利潤表，對改利潤表，我把利潤表的成本寫成跟那個申報表一樣，然后，但是得出來的得出來的那個利潤會會變變大，如果我把成本寫的跟申報表，那利潤變大，可是我的利潤表里面，我們的利潤表不是，不是也得跟跟資產(chǎn)負(fù)債表掛鉤嗎？那不是得改很多數(shù)據(jù)。

我的意思說，可不可以我們利潤表里面的那個利潤總額不凈，利潤那個我不變，它我就是把那個成本改跟申報表的成本一樣，然后我的管理費(fèi)用這一塊可不可以大幅度增加，增加個幾十萬，但是我保持我們這個利潤表的那個總利潤凈利潤不變就好。那這樣子的話，是不是那個，因?yàn)槲疫@邊。利潤表如果改了，管理費(fèi)用改了，但是那個年申報表那管理費(fèi)用又沒改，那是不是也不行，所以就是說我這個利潤表還是得修改，那我請問一下，我這個利潤表該得怎么修改，我這個利潤表得怎么修改，您您幾方面幫我講一下可以嗎。

麻煩老師 了

如果只是改利潤表的成本和費(fèi)用對填，利潤總額還是跟年度申報表不對應(yīng)的。那你的會計賬哪個是對的呢？這個利潤表就算改了也不影響企業(yè)所得稅的，因?yàn)槟甓壬陥蟊砝镆呀?jīng)確認(rèn)了這部分了。這邊建議按正確的來修改報表

到賬利潤總額就得跟年報一樣對吧，我們沒做賬，這是重點(diǎn)反正利潤總額一定跟年報的利潤總額一樣是的吧改了利潤表，那么凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表肯定數(shù)據(jù)也都得修改了是吧，還有那份年檢的報表是否也有出入改了利潤表，那么凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表肯定數(shù)據(jù)也都得修改了是吧，還有那份年檢的報表是否也有出入這份年檢是這個那真的完蛋了咋就先改利潤表吧，那個年檢年報暫時不理，不然都不知要改多少項(xiàng)了凈利潤，用利潤總額-所得稅，還能不能再?其他費(fèi)用，不然這個數(shù)據(jù)相差太大了利潤總額能不能再?其他費(fèi)用，然后保持凈利潤不變呀

這個表的凈利潤是378674.22-9466.86嗎？

凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用。你公示的這個數(shù)據(jù)跟利潤表也對不起來啊。年報里的是利潤總額37.86萬，你們沒做賬，那是根據(jù)什么出的利潤表和年報的呢？

37.86萬是用收入減去那個本來錯誤的利潤表里的凈利潤得出的

現(xiàn)在就改利潤表跟申報年報一樣，然后公示表也暫時不去理它，可以嗎？公示表也可以修改的嗎？

公示表暫時不用管。加入稅務(wù)局沒找你們那就先別管利潤表了，還是先把賬建好，保證今年的利潤表和申報表一致吧。

利潤表是專管來要求的，要抄送2020-2022年的財務(wù)報表，所以我才要來問問利潤表呀2023年的賬要規(guī)范了