借庫存商品,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在采購這邊有做賬的問題請(qǐng)教老師: 一個(gè)是運(yùn)輸和采購工藝品這兩個(gè)環(huán)節(jié)我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,因?yàn)檎?qǐng)的都是個(gè)人或者是散戶,對(duì)面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會(huì)計(jì)要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應(yīng)商們結(jié)算,都是先用私戶進(jìn)行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
老師,我們公司屬于進(jìn)銷存的,現(xiàn)金采購的庫存商品,沒有從公賬支支付購買過,這種庫存商品。怎么出庫把現(xiàn)金采購這部分余額給消掉呢。因?yàn)楣~銷售的庫存商品和及抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以一進(jìn)一出,現(xiàn)金這部分庫存怎么做賬消呢
老師,我們公司采購商品,對(duì)方多給我們一部分商品,多的部分未要錢,也沒有發(fā)票,因?yàn)槲覀冎桓读宋覀儾少彽哪遣糠?,多的這部分怎么入賬呢
老師請(qǐng)問公司跟另外一個(gè)公司采購材料然后多開發(fā)票了,對(duì)方公司需要我們另外給付開票的稅款錢,多付的這部分稅款怎么入賬才好呢
和一采購商采購商品,價(jià)格是50000元,我公司已支付全款,但是對(duì)方開具發(fā)票的時(shí)候只開具了48000元,余2000元未開票.現(xiàn)在是我們和采購商不合作了,這部分發(fā)票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務(wù)處理?之前這50000元是掛應(yīng)付賬款的
董事會(huì)成員來大陸公司開會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺(tái)賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實(shí)際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對(duì)方公司也沒有催收過這邊款項(xiàng),請(qǐng)問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺(tái)雇車運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開2張,一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請(qǐng)問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
對(duì)方公司多的部分未要錢
所以你們沒付款及應(yīng)賬款所以你們沒付款及應(yīng)付賬款了。
什么意思啊
這是不是相當(dāng)于對(duì)方公司送我們公司的,但沒有票
借庫存商品,貸銀行存款, 營業(yè)外收入?