老師，因為繳納匯算清繳費用沒有調(diào)整以前年度損益科目，用的是利潤分配未分配利潤科目，但是利潤表和資產(chǎn)負債表鉤稽關(guān)系不對怎么辦？
你好差調(diào)整這個金額可以。
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我11月用了以前年度損益調(diào)整科目，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤，資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不對，差額就是調(diào)整金額，要怎么調(diào)整，12月份申報年度財報有沒有影響
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所得稅匯算，因為沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接，借，利潤分配-未分配利潤，貸，應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，但是影響了資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系，這個問題大不大
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老師，因為繳納匯算清繳費用沒有調(diào)整以前年度損益科目，用的是利潤分配未分配利潤科目，但是利潤表和資產(chǎn)負債表鉤稽關(guān)系不對怎么辦？
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老師，因為繳納匯算清繳費用沒有調(diào)整以前年度損益科目，用的是利潤分配未分配利潤科目，但是利潤表和資產(chǎn)負債表鉤稽關(guān)系不對怎么辦？
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#提問#老師為什么用了以前年度損益調(diào)整后，同時也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤科目，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了，總是差以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的這部分?jǐn)?shù)據(jù)
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對于做賬的時候沒那么麻煩？
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啥意思，怎么寫分錄呢？
你好。您好。您是補交稅款嗎？還是退稅？
報表鉤稽關(guān)系不對
首先確認(rèn)一下你分錄做的。首先確認(rèn)一下你分錄做的對嗎？
借 利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)交稅費 銀行存款
。補交稅款這個分錄是對的。是不是就差這個稅款的金額
是的老師
兩個報表數(shù)據(jù)不對
手動調(diào)整未分配利潤期初就可以了? ?
調(diào)整哪里呀老師？
手動把數(shù)據(jù)改了嗎？
對，就是手動把期初未分配利潤的數(shù)據(jù)改過來。
調(diào)資產(chǎn)表還是利潤表
你好，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初數(shù)。