老師，我們有個(gè)合作方給我們一筆錢，但不是一次性匯給我們，分開每月匯一筆，還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款，也可以轉(zhuǎn)股權(quán)，如果這些都沒有的話，到期我們就要?dú)w還這筆錢給他們?，F(xiàn)在他們每個(gè)月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了，但是現(xiàn)在他們購(gòu)買我們公司東西，要轉(zhuǎn)預(yù)收，我可以直接轉(zhuǎn)嗎？

老師，我們之前公戶轉(zhuǎn)錢給別人，但是拿不回來發(fā)票，我們現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)企業(yè)所得稅，轉(zhuǎn)錢給別人的那筆賬，我們是做的其他應(yīng)收款，現(xiàn)在怎么改

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái)，門店要貨得把錢付給我們公司，我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過我們倉(cāng)庫(kù)，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶），我們?cè)侔言撏嘶亟o門店的錢上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請(qǐng)問一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？

老師，我想問下，就是說我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬給我們購(gòu)買我們東西，我們開發(fā)貨單一萬，其實(shí)我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上，但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借：應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借：營(yíng)業(yè)外支出3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎？（這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000）

老師，我想問下，就是我們公賬收了他購(gòu)買我們公司配電箱的款。接著我們私人賬戶轉(zhuǎn)回一筆錢還給他，就是配電箱上面用的一些東西，他提供，所以這部分錢我們轉(zhuǎn)回給他，但是公賬收的錢不變。那轉(zhuǎn)回給他那部分錢怎么做分錄