原先我們收了一個人的賬款是1.1萬。當(dāng)時是計入其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在我們要把欠的這筆應(yīng)付款還給對方，直接轉(zhuǎn)對方的私賬嗎？ 還款時的會計分錄是： 借: 其他應(yīng)付款 -某某 貸: 銀行存款；對嗎？

老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用，現(xiàn)在對方幫這些車輛要回，但是之前發(fā)票也是開的別的公司，我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) ，但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。

之前收到車輛的保險賠付款，做的是借方：銀行 貸方：預(yù)收 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)收入，如果做借預(yù)收，貸方其他應(yīng)收款，但是這樣其他應(yīng)收不就貸方余額，表示我們欠錢了嗎 怎么才做才對呀

老師，有一筆保證金，當(dāng)時支付的時候沒有單獨做其他應(yīng)收款，用了其他的科目，現(xiàn)在對方把保證金退回給我們了，這筆款怎么做賬

員工對公支出已經(jīng)沖賬，其他應(yīng)收款其他（公司）?，F(xiàn)在是除去稅金，費用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了？借款是:借其他應(yīng)收其他，貸銀行。沖時:借費用，稅金，貸其他應(yīng)收其他?，F(xiàn)在就是沖賬的這個借方費用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應(yīng)該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方