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老師,臥這個月開了價稅合計150萬專票6%。增值稅申報表中的附表一,第一列銷售額和銷項稅額都填什么數(shù)

2022-12-08 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-08 16:19

是一般納稅人嗎還是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:19

不好意思,另一學員的回復(fù)給您了

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快賬用戶4665 追問 2022-12-08 16:19

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:20

同學您好,第一列銷售額和銷項稅額都是自動引用帶出來的

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:21

同學您好,計算公式=150/1.06

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快賬用戶4665 追問 2022-12-08 16:22

沒有得自己填,我銷售額填150萬,稅額就自動出來了。但是11列和13列就顯示159萬

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快賬用戶4665 追問 2022-12-08 16:29

可以了老師

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齊紅老師 解答 2022-12-08 16:30

沒事了有空請給五星好評 .

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是一般納稅人嗎還是小規(guī)模
2022-12-08
是的,親,按不開票收入的含稅金額除以1.06*0.06,然后填表
2023-03-05
五月份你開了發(fā)票嗎?
2022-06-16
同學你好 填寫了收入自動的
2023-09-01
您好, 是的就是這么填寫的 和正數(shù)相抵
2022-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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