請(qǐng)問老師，我們食堂已達(dá)到使用狀態(tài)，但是竣工結(jié)算還沒有出來，那食堂發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額，我什么時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到食堂的成本呢？等竣工呢？還是轉(zhuǎn)固的時(shí)候轉(zhuǎn)出？
你好，你發(fā)生的時(shí)候就可以搭在建工程里面，就可以轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票，已認(rèn)證，并記賬，借成本、進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付款，12月對(duì)方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？我成本也做負(fù)的，沒法平賬了。還有，在報(bào)稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話，那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致，請(qǐng)問怎么辦
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請(qǐng)問老師，我公司為貿(mào)易公司，買賣原材料，但是原材料A的庫存一直處于完全不準(zhǔn)的狀態(tài)，9月的時(shí)候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結(jié)轉(zhuǎn)完，賬面余額為0，10月沒有原材料A的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來、可是確銷售了原材料A，那么請(qǐng)問老師們、10月結(jié)轉(zhuǎn)原材料A的成本時(shí)我該怎么做呢？
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老師：您好，單位自建的宿舍食堂已竣工使用，但發(fā)票還沒有到齊，已播竣工決算報(bào)告轉(zhuǎn)資了，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是等發(fā)票到齊了轉(zhuǎn)除，還是先按暫估金額計(jì)算出稅額專呢？
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老師，你好！我們是工程公司，在一月的時(shí)候已開出發(fā)票并確認(rèn)了收入，二三月的沒有收入，但是發(fā)生了設(shè)備維修費(fèi)，請(qǐng)問一下，這些設(shè)備維修是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里，還是放在那里，等到有收入時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)到成本里？
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將5月購入的辦公用不動(dòng)產(chǎn)用于職工食堂，購入時(shí)不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格5000000元，增值稅額為450000元。該不動(dòng)產(chǎn)采用直線法折舊，使用年限為20年，凈殘值率為0。怎么進(jìn)行賬戶處理，分錄是如何計(jì)算出來的為什么我這邊老師給的答案是借：固定資產(chǎn)438750貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）438750這個(gè)438750是怎么算出來的呢，老師
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如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資，匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來嗎，拿材料票行不，只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
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老師，請(qǐng)教下 ，酒店每日采購食材根據(jù)采購送貨單，借：材料采購-原材料 貸：應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉庫供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
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老師，麻煩問您個(gè)事，我們公司注銷，其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了，就是給股東少打一千，留賬戶怕扣錢啥的用，這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎，賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧，還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了，讓賬戶金額為0
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有些材料是買了一大堆回來做了入庫，工程全部一起用，有些是廠房用，有些是食堂用，那進(jìn)項(xiàng)怎么區(qū)分呢？
這個(gè)房屋是一塊分不出來的嗎？如果分不出來的話，可以全額抵扣。
能知道哪些材料用在食堂上面，因?yàn)轭I(lǐng)用的時(shí)候有寫明用途
那你能分出來的話，你直接借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，哪些是用來職工食堂的，借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做這個(gè)就可以了。
購買的很多材料，不一定是同一家公司，同一個(gè)稅率的呢？
可以不一個(gè)稅率啊，可以不是一個(gè)企業(yè)的，你從一般納稅人那里購買的是13%的 小規(guī)模，那邊購買的就是3
那我還要一個(gè)一個(gè)材料去找入庫時(shí)的稅率是多少
知道需要分出來的。
是的，需要分出來的。