老師，去年我做賬的時(shí)候銷項(xiàng)發(fā)票是三家公司，我沒有注意看就全部做成了借：應(yīng)收A公司，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了.，請(qǐng)問今年怎么改？
你好，今年的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)收賬款—B公司 應(yīng)收賬款—C公司 貸：應(yīng)收賬款—A公司
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老師，你好，今天查賬發(fā)現(xiàn)2019年有一筆業(yè)務(wù)做重了。借：應(yīng)收賬款—A公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 我現(xiàn)在改怎么處理呢？
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老師 今年一月份我做了分錄借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅，成本當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是對(duì)方發(fā)票一直沒有來(lái)，如果他一直沒發(fā)票我怎么處理
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老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應(yīng)收賬款（A公司） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯(cuò)了，錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（B公司） 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額，應(yīng)收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請(qǐng)問在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢？（就是怎么對(duì)沖呢）
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老師，去年我做賬的時(shí)候銷項(xiàng)發(fā)票是三家公司，我沒有注意看就全部做成了借：應(yīng)收A公司，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了.，請(qǐng)問今年怎么改？
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老師，去年我做賬的時(shí)候銷項(xiàng)發(fā)票是三家公司，我沒有注意看就全部做成了借：應(yīng)收A公司，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了.，請(qǐng)問今年怎么改？
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需要備注什么不？
你好，不需要特別做什么備注的?
我就說(shuō)明一下就可以了吧
你好，分錄的摘要，說(shuō)明是對(duì)某某月份對(duì)多少號(hào)憑證進(jìn)行調(diào)整就可以了?
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。