供應(yīng)商開了兩張500萬的發(fā)票過來，大概三個(gè)月可以用完。一個(gè)月只要300多萬的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開附在憑證后面。我們是購原材料生產(chǎn)混凝土，所以基本是一個(gè)月材料一個(gè)月送，不會(huì)有什么原材料庫存

生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟： 1根據(jù)付款回單和采購合同做借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據(jù)入庫單做借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估；3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款？這樣對(duì)么？那銷售步驟是怎么做分錄的

2019.9.1，A公司購進(jìn)材料一批，價(jià)款為100000元，取得增值稅專用發(fā)票，材料已驗(yàn)收入庫，同日開出一張面值為113000元，期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票。票據(jù)到期，以存款支付(無力支付)。2.資料:1)6.24，購進(jìn)材料，發(fā)票未到，原材料已驗(yàn)收入庫，貨款未付。2)6.30，6月24日購進(jìn)材料的發(fā)票仍未到，估計(jì)價(jià)款為10萬元。3)7.12，收到6月30日購進(jìn)材料的發(fā)票，價(jià)款10萬元稅款為13000元。企業(yè)當(dāng)日支付材料款。財(cái)務(wù)處理怎么寫這三個(gè)

2019.9.1，A公司購進(jìn)材料一批，價(jià)款為100000元，取得增值稅專用發(fā)票，材料已驗(yàn)收入庫，同日開出一張面值為113000元，期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票。票據(jù)到期，以存款支付(無力支付)。2.資料:1)6.24，購進(jìn)材料，發(fā)票未到，原材料已驗(yàn)收入庫，貨款未付。2)6.30，6月24日購進(jìn)材料的發(fā)票仍未到，估計(jì)價(jià)款為10萬元。3)7.12，收到6月30日購進(jìn)材料的發(fā)票，價(jià)款10萬元稅款為13000元。企業(yè)當(dāng)日支付材料款。這三個(gè)問題的財(cái)務(wù)處理借貸怎么寫

資料：法爾公司原材料按實(shí)際成本核算。購入材料的運(yùn)雜費(fèi)按材料重量分配，增值稅稅率為16%。2022年10月公司發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司購入下列材料：甲材料4000千克單價(jià)20元乙材料5000千克單價(jià)24元丙材料2000千克單價(jià)50元款項(xiàng)全部通過銀行支付,材料尚未收到。（2）用現(xiàn)金4400元支付上述材料的運(yùn)雜費(fèi)。（3）上述材料驗(yàn)收入庫，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)材料的實(shí)際成本。（4）購入丙材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000元，材料驗(yàn)收入庫。同日企業(yè)開出并承兌面值為58000元、期限三個(gè)月的商業(yè)匯票一張，抵付貨款。（5）購入乙材料2000千克，單價(jià)30元，運(yùn)雜費(fèi)500元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9600元，驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)損耗20千克，經(jīng)查系運(yùn)輸途中合理損耗，款項(xiàng)未付。（6）用銀行存款10000元預(yù)付勝利工廠訂購價(jià)材料款。（7）以前已預(yù)付貨款的丙材料本月到貨，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款