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演示賬套

1、某居民企業(yè)，2020年度的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：（1）取得銷售收入3300萬元；（2）發(fā)生銷售成本1800萬元；（3）發(fā)生銷售費用650萬元（其中廣告費480萬元），管理費用580萬元（其中業(yè)務(wù)招待費25萬元），財務(wù)費用80萬元；（4）銷售稅金260萬元（含增值稅180萬元）；（5）營業(yè)外收入100萬元，營業(yè)外支出60萬元（含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款50萬元，支付稅收滯納金9萬元）；（6）已經(jīng)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為280萬元，撥繳職工工會經(jīng)費10萬元、職工福利費38萬元、職工教育經(jīng)費15萬元。要求根據(jù)上述資料回答下列問題：（6）該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額為（）萬元。

2022-12-06 14:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-06 14:11

會計利潤總額的的計算是 3300-1800-650-580-80-80+100-60=150

齊紅老師解答 2022-12-06 14:12

應(yīng)納稅所得額的計算 150+10+50-18+9+10-5.6=205.4 應(yīng)交企業(yè)所得稅205.4*0.25=51.35

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