我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預收賬款，聽取了一個財務朋友的建議，預收賬款每個月確認了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

我問的社保問題，意思就是我們現(xiàn)在有一個總公司，有很多門店，每一個門店是單獨核算的，然后我們其中一個店的店長從三月份開始交社保，社保，我們公司是給員工補500，剩下的員工自己出，當時三月到六月的社保。三月到五月，因為六月工資還沒發(fā)，三月到五月的社保哦，需要那個門店承擔的500塊錢，門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔了，現(xiàn)在七月總公司讓他把那1500塊錢補出來就轉到總公司賬上，那我在做賬的時候，我的資產(chǎn)負債表的銀行卡余額肯定是要跟當月流水一樣，我怎么樣，讓他跟七月的流水一樣，那一千五是沒辦法分攤到一分攤到345月的對嗎，那我直接在七月作為管理費用支出，影響七月的報表。還有個問題，新成立一個有限公司，實際無業(yè)務發(fā)生需要做稅務關聯(lián)，報稅嗎？

老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因為需要報稅了，想請教關于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一，年前存在以下幾個行為：①交了裝修款，當時銀行賬戶還沒申請，交的現(xiàn)金，有收據(jù)，后期可轉發(fā)票（現(xiàn)在還沒轉）。②股東換人，在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢？我目前的處理是：資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤（手續(xù)費），并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用（手續(xù)費）。現(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進行零申報之類的行為？三，個稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進去呢？（還不清楚他們是否要發(fā)工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢

是新公司還沒報過稅，在我的待辦中有一條社會保險費申報，點擊進去顯示無有效的匯總預處理信息。該怎么操作ne，銀行那邊也沒開戶。是海南那邊稅局，還要單獨去社保局開戶嗎。公司還沒有員工

老師您好，我新接收了一家公司給他做代理記賬，但是他之前一直都沒有做賬的，有在公戶上邊扣社保，電子稅務局上面沒有顯示有在冊人員，在社保費清繳里的稅收完稅證明里，能查詢到險種及繳納的金額，應該是私人自己去社保局繳納的社保，但是又在公戶里邊扣款，應該怎么處理呢？這個做匯算清繳和工商年報的時候，要把社保的做進去嗎？還有他之前全部都是零申報的，那我要把他之前的帳都補回去嗎？