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某企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤500萬元，當(dāng)年向民政部門捐款60萬元用于災(zāi)區(qū)救濟(jì)，向服裝節(jié)捐贈(zèng)30萬元。要求：計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理

2022-12-05 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-05 09:20

你好 計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額=500萬%2B30萬 計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率 匯算清繳補(bǔ)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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你好 計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額=500萬%2B30萬 計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率 匯算清繳補(bǔ)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-12-05
500*12%=60 公益性的捐贈(zèng)最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈(zèng)款是60 剩余需要調(diào)增500萬加上30萬）*25%
2022-12-05
500*12%=60 公益性的捐贈(zèng)最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈(zèng)款是60 剩余需要調(diào)增500萬加上30萬）*25% 借以前年度損益調(diào)整，7.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，7.5 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整7.5
2022-12-05
你好，稍等給你回復(fù)的。
2022-12-05
500*12%=60 公益性的捐贈(zèng)最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈(zèng)款是60 剩余需要調(diào)增500萬加上30萬）*25% 借以前年度損益調(diào)整，7.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，7.5 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整7.5
2022-12-05
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