科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師，我有一筆平臺保證金，前一個會計是從對私到出去的，現(xiàn)在平臺通過對公賬戶給我打回來了，我掛的其他應(yīng)收的貸方，現(xiàn)在我想把這筆調(diào)了，因為沒有票據(jù)，以前也不是從對公賬戶打的，我要怎么調(diào)這筆賬呢？做營業(yè)外收入？

老師，我們賬剛從代理記賬公司接回來，在11月銷戶了，他們沒有把流水和回單打出來，現(xiàn)在我只能根據(jù)他們的印象把收支做出來，余額為-60.25,老師我現(xiàn)在可以不附回單把這些賬給做下嗎？有11筆，但余額為付，我怎么調(diào)一下賬？

老師，我們賬剛從代理記賬公司接回來，在11月銷戶了，他們沒有把流水和回單打出來，現(xiàn)在我只能根據(jù)他們的印象把收支做出來，余額為-60.25,老師我現(xiàn)在可以不附回單把這些賬給做下嗎？有11筆，但余額為付，我怎么調(diào)一下賬？

您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時候按他們提供的建的，導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬，實際上是沒有這些負(fù)債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀，建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務(wù)局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了