老師，您好。之前其他應(yīng)付款是500元，后來對方報賬我們只給他480元，剩下的20元是稅金，那這個稅金怎么做分錄，因為其他應(yīng)付款余額有20元了 借 其他應(yīng)付款480 貸銀行480 其他應(yīng)付款余額有20元 我要把這個余額沖了，怎么做分錄 ，這20元是稅費

老師請問我們公司已經(jīng)預收客戶的貨款，假設(shè)是10萬元，銀行已入賬：含稅不含運費的，然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶了，借方登記應(yīng)收賬款，貸方登記主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，然后沖掉預收賬款，借預收賬款，貸應(yīng)收賬款，發(fā)貨就沖銷掉預收款了，但是運費還沒跟物流結(jié)算，運費暫時是我公司支付，怎么把運費沖掉客戶的預收款如何入賬

我們開票給客戶，但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶，以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了，那這樣賬怎么平呢？我做的分錄是：我做的分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費銷項，那他們沒有付款給我們，直接代付了工人工資，分錄借方是什么呢，貸方應(yīng)收賬款？

老師好，請問A公司一直給我們打款，上個月我們把發(fā)票開給他了清賬了，我現(xiàn)在做憑證發(fā)現(xiàn)明細賬中：應(yīng)收賬款的余額是借方負數(shù)，預收賬款是貸方正數(shù)，兩個科目的余額加起來是開票的金額 請問我現(xiàn)在憑證貸方怎么寫？

老師，客戶預付了20元，我們發(fā)了30元的商品給他，但是這個30元沒有入賬，想直接扣去賬上20元，貸記應(yīng)收賬款，借記什么？