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華洋公司采用表結(jié)法于年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損及類賬產(chǎn)限公司通編的所得稅稅率為25%,有關(guān)資料如下:(1)2022年1月1日“利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)”賬戶借方余額為300萬(wàn)元(系202)年發(fā)生額所致)。(2)2022年12月30日前有關(guān)損益類科目的累計(jì)發(fā)生額如“題90表”:題90表借方發(fā)生額——賬戶名稱——貸方發(fā)生額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2009200稅金及附加30其他業(yè)務(wù)收入70管理費(fèi)用250投資收益300財(cái)務(wù)費(fèi)用858營(yíng)業(yè)外收人200銷售費(fèi)用100主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5520120營(yíng)業(yè)外支出170其他業(yè)務(wù)成本50注:管理費(fèi)用中含超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元。(3)2022年12月31日,巨安公司確認(rèn)國(guó)債利息收入90萬(wàn)元,確認(rèn)一筆應(yīng)付購(gòu)貨款30萬(wàn)元因債權(quán)人原因無(wú)法償還。(除上述事項(xiàng)外,12月31日未發(fā)生其他業(yè)務(wù))(4)公司除上述業(yè)務(wù)涉及納稅調(diào)整外,不存在其他納稅調(diào)整因素。公司按照10%提取法定盈余公積金。計(jì)算利潤(rùn)總額，所得稅費(fèi)用全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，法定盈余公積金

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