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老師這題怎么做,具體過程是什么

2022-11-25 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-25 15:59

同學(xué)你好!請問是什么題目呢?

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快賬用戶8172 追問 2022-11-25 16:03

這題過程是什么

這題過程是什么
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齊紅老師 解答 2022-11-25 16:28

1、會計(jì)利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出-營業(yè)(銷售)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=7,800+800?3,500?500?600?320?900?700?30=2050萬元 2、職工福利費(fèi)扣除限額=1500*14%=210萬元,調(diào)增會計(jì)利潤10萬元 工會經(jīng)費(fèi)扣除限額=1500*2%=30萬元 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=1500*2.5%=37.5萬元,調(diào)增會計(jì)利潤85萬元 3、廣告費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=(6000+1800)*15%=1170萬元,無需調(diào)整 4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=80*60%=48萬元和(6000+1800)*0.5%=39萬元,應(yīng)調(diào)增會計(jì)利潤41萬元 5、捐贈扣除標(biāo)準(zhǔn)=2050*12%=246萬元,應(yīng)調(diào)增會計(jì)利潤直接捐款10萬元,稅收滯納金6萬元 6、當(dāng)年應(yīng)納稅所得額=會計(jì)利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減 7、應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%

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