我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租，當(dāng)時(shí)做賬是借：管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸：銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后，后面沒(méi)有再做這個(gè)房租的賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，而且公司租的是個(gè)人的房子，沒(méi)有發(fā)票

老師，銀行扣了網(wǎng)銀年費(fèi)，未取得發(fā)票就記成借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：銀行存款，而且已經(jīng)結(jié)賬，不允許改憑證，怎么辦。沒(méi)有寫(xiě)成暫估，有影響嗎？而且銀行這個(gè)月開(kāi)不了發(fā)票，我應(yīng)該怎樣做？

我上月付給別人一筆錢(qián)，發(fā)票未開(kāi)具，正確應(yīng)該 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。但是我做成了借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸銀行存款，上月已經(jīng)管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這個(gè)月我應(yīng)該怎么更正憑證呢

就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買(mǎi)的一些辦公用品花了20000元，商家開(kāi)了我們公司抬頭的發(fā)票，我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用，貸方銀行存款，我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開(kāi)了發(fā)票，而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工，但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒(méi)有填寫(xiě)實(shí)際數(shù)據(jù)，直接零申報(bào)了，這種還用不用改，還是這樣待著就行了

老師，我去年交了保險(xiǎn)費(fèi)，發(fā)票到今年才進(jìn)來(lái)的，去年的正確分錄應(yīng)該是借，應(yīng)付賬款-單位1000，貸，銀行存款，1000 但是我去年做錯(cuò)了，寫(xiě)成借，管理費(fèi)用1000，貸，銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來(lái)了，我根據(jù)發(fā)票做借，管理費(fèi)用884，借，進(jìn)項(xiàng)稅115，貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來(lái)就不對(duì)了，老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤(rùn)