老師，早上好！剛到一家公司上班，接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大（電費約80萬）和銷售收入（約1000萬）不匹配，公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿，我查看了本年的申報表和報表，發(fā)現(xiàn)第三季度利潤表的利潤總額有80多萬，但是申報表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬，我們應(yīng)該怎么應(yīng)對呢？

老師好，請問上季度的財務(wù)報表中的利潤表的利潤總額為700萬，現(xiàn)在稅務(wù)局稽查，拉人黑名單了 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是錯了，稅務(wù)局說要寫情況說明書，怎么寫，因為修改多次

老師我想請問一下，我們那個企業(yè)所得稅那里，那那里第二季度我沒有填那個，我沒有填一二的累加就直接填了，第二季度是錯的，但是已經(jīng)是幾年前的事情了，然后我現(xiàn)在要來補那個財務(wù)報表，我們財務(wù)報表里面的利潤表我要怎么寫，我要對應(yīng)這個，將錯就錯還是說我得寫正確的再進(jìn)去，是不是我們里。抄送財務(wù)報表，這個利潤表里面，這個主營收入和和支出，這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣，但是我之前提交的是錯的，我沒有一二季度累加，只單獨寫的第二季度而已。

老師你好，公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店由總公司和分公司組成，三季度前，所得稅都是獨立申報的，第4季度10月份進(jìn)行了S局備案所得稅匯總在一起 請問財務(wù)報表獨立申報當(dāng)中的利潤表所得稅計提是分開計提嗎（兩個公司利潤表分別計提所得稅，會有4四舍五入差異沒事嗎）？因為季報的時候第4季所得稅匯總在一起（因為頭一次報總、分公司，不知道這個財務(wù)報表和季報具體怎么填寫）

老師，2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣，原因1??管理費用多記了200，這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了，原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300，結(jié)果記到了管理費用。上面兩種情況，請問1??2021年的財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎？問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務(wù)報表】利潤表時，需要填寫上年的管理費用金額，我是寫2021年季報利潤表的金額，還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額？問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？