可以的,可以這么做的。
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
就是海運(yùn)沒有體現(xiàn)船名可以嗎?而且備注欄里寫下的是港口名字,不是實(shí)際到達(dá)地可以嗎
不可以的,這種有風(fēng)險(xiǎn)。
那我應(yīng)該怎么寫,明細(xì)里是標(biāo)出到達(dá)港口的名字,也要寫上實(shí)際送達(dá)的地址,備注里寫實(shí)際到達(dá)的地方嗎,還是寫目的港口也行(因?yàn)槊骷?xì)里有體現(xiàn)了)
從起點(diǎn)的港口到到達(dá)地的港口 船名字 都需要備注
那您看一下我這個(gè)發(fā)票備注欄和明細(xì)怎么修改一下
第一列發(fā)票號(hào)碼 第二列代碼 第三列貨物名稱 第四列起運(yùn)地, 第五列終點(diǎn)站 第6,船名
您說的是明細(xì)里是吧,箱號(hào)是不是也得寫?
那發(fā)票備注欄里怎么寫
要備注的就按照你上面的來寫就可以啦,你可以在最后有一個(gè)附清單。
箱號(hào)寫上也可以的。
也就是說現(xiàn)在發(fā)票可以不用重新開,(只有陸運(yùn)的信息),我現(xiàn)在把自己做的明細(xì)按您說的完善一下,蓋上發(fā)票章就可以了是吧
可以的,可以這么做的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。