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演示賬套

我們是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣公司，選擇差額計(jì)稅方法，本月收到用工單位保險(xiǎn)費(fèi)用13610，實(shí)發(fā)工資119995.54+個(gè)稅616.23=120611.77，勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)收入3800，合計(jì)收款138021.77，詳細(xì)講一下怎么開普通發(fā)票

2022-11-23 09:39

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-23 09:40

你好，可以合計(jì)到一塊開的，價(jià)稅合計(jì)開138021.77

齊紅老師解答 2022-11-23 09:40

然后你的扣除填寫的是120611.77，然后稅額它會(huì)自動(dòng)給你算的，3800除以1.05乘以5%。

快賬用戶6034 追問 2022-11-23 09:42

扣除是不是還少了社保13610 能不能給我看一下發(fā)票的樣子

齊紅老師解答 2022-11-23 09:46

扣除的在加上企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保

齊紅老師解答 2022-11-23 09:47

商品名字你可以忽略，可以參考這個(gè)

快賬用戶6034 追問 2022-11-23 09:50

我是派遣方是小規(guī)模納稅人，分錄應(yīng)該怎么做呢？具體一點(diǎn)吧謝謝

齊紅老師解答 2022-11-23 09:53

借銀行存款138021.77，貸主營業(yè)務(wù)收入138021.77除以1.05 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本，120611.77加13610）/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅120611.77加13610）/1.05*5% 貸、應(yīng)付職工薪酬、工資、120611.77社保13610

快賬用戶6034 追問 2022-11-23 10:04

分錄到這就結(jié)束了是吧，第二個(gè)分錄是不是要根據(jù)實(shí)際情況分別列明實(shí)發(fā)工資，個(gè)稅，社保，公積金啊

齊紅老師解答 2022-11-23 10:05

工資的你在做發(fā)放的就是了，主要的不就知道啦。借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅616.23，其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬社保13610，其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款。

快賬用戶6034 追問 2022-11-23 10:18

稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候怎么填表

齊紅老師解答 2022-11-23 10:23

附列資料里面有一個(gè)5%，在這里面有一個(gè)收入加稅合計(jì)填寫的是138021.77，然后有一個(gè)扣除項(xiàng)目，還有一個(gè)實(shí)際抵扣金額，這個(gè)填寫的是120611.77，加上13610。

快賬用戶6034 追問 2022-11-23 10:26

那如果說作為接受勞務(wù)派遣方，怎么做賬呢

齊紅老師解答 2022-11-23 10:28

借管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款。

你好，可以合計(jì)到一塊開的，價(jià)稅合計(jì)開138021.77

2022-11-23

你好；? 是的；輸入差額部分；就可以了? ?

2023-01-06

2021年第一季度應(yīng)交增值稅(126-84)/1.05*5%

2021-12-22

?你好，同學(xué)。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào)）規(guī)定：“適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。第一季度銷售額=126-84=42，沒有達(dá)到起征點(diǎn)45萬/月，應(yīng)交增值稅=0

2021-12-22

2021年第一季度應(yīng)交增值稅(126-84)/1.05*5%

2021-12-22

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