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Q

夠人的房產(chǎn) 夠入時用于職工健身中心（職工福利） 包括原價100增值稅9 會計分錄怎么做？

2022-11-21 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-21 08:42

借：固定資產(chǎn)， 貸：銀行存款，次月借：管理費用福利費等，貸：累計折舊

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快賬用戶3314 追問 2022-11-21 08:44

進項稅額9萬 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-21 08:46

也是在固定資產(chǎn)成本里的

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快賬用戶3314 追問 2022-11-21 08:48

固定資產(chǎn)成本是109

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齊紅老師 解答 2022-11-21 08:49

學員您好，是的，對的

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快賬用戶3314 追問 2022-11-21 08:49

提折舊10之后 又轉(zhuǎn)用生產(chǎn)經(jīng)營 進項稅額扣多少 分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-11-21 08:50

這個成本109統(tǒng)一折舊即可

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快賬用戶3314 追問 2022-11-21 08:52

提折舊10之后 又轉(zhuǎn)用生產(chǎn)經(jīng)營 進項稅額不就可以抵扣了 能抵扣多少 會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-11-21 08:59

按比例轉(zhuǎn)回即可即（109-10）/109*9

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快賬用戶3314 追問 2022-11-21 09:17

借 進項稅額 8.17 貸 固定資產(chǎn) 8.17 分錄是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-21 09:22

是的沒錯， 是這樣的

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借：固定資產(chǎn)， 貸：銀行存款，次月借：管理費用福利費等，貸：累計折舊
2022-11-21
你好 借：在建工程 100 增值稅9 貸：銀行存款 109
2022-11-21
您好，借生產(chǎn)成本-工資800*(100%2B120*13%)，管理費用-工資200*(100%2B120*13%)，貸應付職工薪酬-工資， 借應付職工薪酬工資，貸庫存商品1000*(100)，應交稅費-應交增值稅1000*120*13%
2023-06-14
學員你好，自產(chǎn)產(chǎn)品用作集體福利按公允價值加稅費是準則規(guī)定，因此用500 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅
2021-06-13
借：生產(chǎn)成本??1521000??管理費用???304200貸：應付職工薪酬—福利費?1825200? 借：應付職工薪酬—福利費?1825200?貸：主營業(yè)務收入???1560000，應交稅費—應交增值稅—銷項稅??265200 借;主營業(yè)務成本1200000???貸：庫存商品1200000
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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