如果房東需要原件才可以退押金,這個建議你復印一份入賬。
老師,單位要退宿舍了,押金條裝訂在審計冊子里,可以把單據(jù)拿出來去退宿舍嗎?房東要收據(jù)才退押金
老師請問:我們租的員工宿舍退房的時候因為我們提前退房,房東扣下了租房押金,現(xiàn)在也沒法讓房東給我們開收據(jù)什么的了,請問:1、我們能去稅務局把這個押金作為房租費代開發(fā)票嗎?2、如果能代開發(fā)票,產(chǎn)生的個稅怎么做賬呢?3、如果不能代開發(fā)票,現(xiàn)在又沒有任何單據(jù)做附件,這個又怎么處理做分錄呢?
老師,我們單位有員工宿舍,付款是線上一個賬單提醒,付了后,有個賬單查詢,回單還沒有,要跟發(fā)票一起問一下房東。他們這種公寓是線上收款的,但是主體又是個人,手續(xù)不是很全?,F(xiàn)在有押金收據(jù),租房合同,我們是不是每個月付房租的時候還要房東開個收據(jù),如果他是個人的話,可以去稅局代開發(fā)票是嗎?
老師,麻煩問下,現(xiàn)在個體可以變更成公司嗎
電商庫存怎么管理?來個在電商行業(yè)的老師,展開詳細說說?沒有經(jīng)驗的老師莫要搶答,謝謝
@郭老師 我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個發(fā)票開具的時間怎么對我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 我可以這樣寫么:甲方收到全部貨款且乙方在驗收確認貨物無誤后一周內(nèi)開具全額發(fā)票么?這樣對甲方有沒有什么風險? 因為他這個描述是先收款再開發(fā)票,是預收款方式,增值稅納稅義務是發(fā)貨時候產(chǎn)生,所以問下我這樣的描述可以么?
老師,24年公司變更股權(quán),老股東當時出資45萬,退出的時候公司虧損并未退投資款,新股東進來,報年報新股東的實收資本怎么填
@郭老師 我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個發(fā)票開具的時間怎么對我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 甲方收到全部貨款且乙方在驗收確認貨物無誤后一周內(nèi)開具全額發(fā)票么?這樣對甲方有沒有什么風險? 怎么描述比較好?
問題1:我司的現(xiàn)在的售后機“沒有做會計科目”,等于是沒有入賬的,也沒有入到資產(chǎn)負債表里面。 成品出庫然后成品退貨,這是現(xiàn)金價值的東西,所以這個庫存也不在,等于“財報里沒有反應這個售后機的事情” 老師,這個要怎么處理
老師,我們在2024年7月7日向銀行貸了163萬,借款利率按合同中固定利率計算:是按合同簽訂日前一日的1年期LPR加27bp確定,借款利率在借款期限內(nèi)固定不變,直到借款到期日。那我能不能理解為:我在百度上查到2024年6月LPR為3.35%,那我們貸款利率就是3.35%+0.27%=3.62%,按月結(jié)息的話163萬*3.62%=59006元,59006/12=4917.166667,每個月支付利息4917.17元即可是嗎?
老師,請問之前員工的宿舍的電費,房租沒有做進職工福利費,應該怎么做調(diào)整
老師好!做憑證多借一貸,明細賬就成了多借多貸了,麻煩老師指導一下咋回事?
請問內(nèi)賬,根據(jù)當月實際收入和成本預提增值稅(和實際開票不一樣),到時候多退少補。請問分錄:借:應收賬款(含稅)貸:主營業(yè)務收入(含稅) 借:主營業(yè)務成本(含稅) 貸:主營業(yè)務成本(含稅) 借:主營業(yè)務成本-預提增值稅 貸:應交稅費-預提增值稅,這個分錄是對的嗎? 價稅不分離不太對吧?會重復計入成本和收入嗎
這個賬咋做呢
付款方的賬務處理 支付押金時 借:其他應收款——押金 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 收到退還押金時 借:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 貸:其他應收款——押金 押金無法退回時 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款——押金
收到謝謝老師
不用謝,滿意請五星好評哦