老師，我想請問一下怎么做預(yù)算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個全年各部門分月的預(yù)算表，假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變，一月底的時候我們會看各部門費用有沒有超支，比例是實際發(fā)生費用除以全年預(yù)算數(shù)，比較對象是1/12，下個月再看全年預(yù)算就是一月實際發(fā)生費用加后面十一個月的預(yù)算。 但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化，二月底我再做預(yù)算時，實際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計數(shù)，現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個月的實際加上后十個月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的，但老板今天指出來為什么有個部門這個月花了很多錢可是這個月的全年預(yù)算比上個月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額，然后按照實際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎？整不明白了……

老師您好，想問一下，我們是海南的社保，就是別的單位一個員工3月底離職，這個月要加入我公司社保，她在上個公司3月份社保為1411.33元（其中：個人部分412.21元，單位部分999.12元），然后她這個繳費基數(shù)不是3925.8吧？我算了半天不知道她繳費基數(shù)是啥

老師請問下我們公司是一家外貿(mào)公司，公司每個月月度會開展一次各部門負(fù)責(zé)人的匯報，我們稱之為月會，請問下這類會議財務(wù)需要或者能提供什么類型的報表或者數(shù)據(jù)作為財務(wù)部門的匯報之用。因為公司自身管理和保密性原因比如像利潤類的數(shù)據(jù)老板明確了是不能展示給其他部門負(fù)責(zé)人看的，還有薪酬類型的也不能展示。涉及到其他數(shù)據(jù)如產(chǎn)品維度不涉及利潤的相關(guān)部門自己也有相應(yīng)的數(shù)據(jù)有進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以共享，在這種情況下財務(wù)部還能給出什么樣的數(shù)據(jù)用于展示和分析呢？前提又不能觸碰保密性原則。

我現(xiàn)在需要對銷售部用的各項福利費支出給他歸集到銷售部門下的區(qū)，在分到區(qū)下面的部門，就是現(xiàn)在的問題就是比如說去年12月份銷售部門下1區(qū)1部花了2000，但是現(xiàn)在這個人不在1區(qū)1部了，在2區(qū)1部了，那這筆費用算誰頭上比較好呢，我個人覺得按照現(xiàn)在的架構(gòu)分比較好

老師，您好，我想問一下您就是我現(xiàn)在需要將各月份公司的水電費按照人頭數(shù)分?jǐn)偟礁鞑块T去，那么我需要知道各部門每個月的人數(shù)是多少，比如說2022年1月份公司的水電費是3w，公司所有部門一共有10個部門，各個部門1月份的人數(shù)怎么計算呢，是用當(dāng)月入職人數(shù)+月初在職人數(shù)-離職人數(shù)，還是（月初的人數(shù)+月末的人數(shù)）/2呢