上月發(fā)票開錯(cuò)了，對(duì)方?jīng)]有抵扣，退回來了，但是我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)報(bào)了，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？
你好，你們單位開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票重新開就可以的
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上月發(fā)票開錯(cuò)了，對(duì)方?jīng)]有抵扣，退回來了，但是我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)報(bào)了，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？
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老師您好，請(qǐng)問一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？
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6月份開給對(duì)方的稅票7月說開錯(cuò)了，對(duì)方退回我處，需要重新開具，我方增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納了，那我發(fā)票和賬務(wù)，稅務(wù)怎么處理
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老師您好，我們上個(gè)月開出的增值稅專用發(fā)票，這個(gè)月對(duì)方退貨了，發(fā)票我是不是得要回來？而且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，得怎么處理啊？
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老師:我們上個(gè)月將供應(yīng)商的一張專票已經(jīng)抵扣，稅金也已經(jīng)抵扣掉了，現(xiàn)在供應(yīng)商說這張發(fā)票開錯(cuò)了，要退回，我們?cè)趺刺幚?？賬務(wù)如何處理？
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這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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開的這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票在這個(gè)月抵扣這個(gè)月的銷售額。
那我需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
我現(xiàn)在開的這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票要給對(duì)方嗎？
你好，自己留著就可以的，不需要給對(duì)方。
那個(gè)分錄就是把之前上個(gè)月開票的金額原分錄沖紅是吧？我上個(gè)月票開錯(cuò)了，這個(gè)月開紅字，也還得重新給他們開票，這一步怎么做分錄？
對(duì)的是的，我上面的分錄看到了嗎？金額不變，把負(fù)數(shù)去掉。