你好,這個發(fā)票你認證了沒有?
老師,一般納稅人需要紅沖上個月給對方開的增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,我該怎么操作呢
老師您好,我們開出的增值稅專用發(fā)票要作廢應(yīng)該怎么操作呢
老師,我是銷售方,上個月開增值稅專用發(fā)票開錯了,這個月該怎么弄呢?發(fā)票還在我手上,對方?jīng)]有認證還沒有給對方,我需要怎樣操作?
老師好,上個月對方企業(yè)開的電子增值專用發(fā)票內(nèi)容開錯了,我應(yīng)該怎么操作,對方說要我作廢她再重開,我應(yīng)該怎么操作?
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊高
債權(quán)投資的二級科目寫錯了有分嗎?
老師:開票額度不夠了,在稅務(wù)平臺申請需要提交資料?(一般納稅人專票)
賬外經(jīng)營,外賬的財務(wù)報表可能出現(xiàn)金大額掛賬。對嗎?
需要懂旅游業(yè)申報稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開普票差額征稅的,但是上個月開了一張專票,是差額開票的,那現(xiàn)在申報上個月的稅,銷售額那里系統(tǒng)自動讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開票的話,我這個銷售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個地方有誤了
老師,普通合伙人出資可以以什么出資,不得以什么出資
工資申報了10萬,賬上也計提了10萬,發(fā)放了5萬,怎么賬務(wù)處理?
老師,公司辭退了一個員工,付了一筆賠償金,這個賠償金應(yīng)該計入哪個科目
老師,這是啥意思?受累幫我解答一下下
老師您好,車輛購置的意外險記到哪個科目
沒有認證
你好,你單位什么都不需要操作的,讓對方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就可以了。
紙質(zhì)發(fā)票我會操作,這個是電子發(fā)票,也是這樣操作?
對的是的,也是這么操作的,只不過是你這個發(fā)票不用退回電子的。