老師好，請問去辦理注銷業(yè)務(wù)時，企業(yè)所得稅年報，數(shù)據(jù)怎么填寫？我需要對方財務(wù)提供哪些數(shù)據(jù)！主體是小規(guī)模納稅人，少量代開發(fā)票業(yè)務(wù)，這一塊有點懵，還沒有做過年報業(yè)務(wù)，老師可以詳細說嗎，多謝
同學你好 是稅務(wù)注銷嗎
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謝老師，您好！我想在21年1月使用金蝶軟件，新啟用賬套作內(nèi)賬用，（報稅外賬財務(wù)做，以后稅和固定資產(chǎn)這塊數(shù)據(jù)引用外賬報報表直接做入）。 期初數(shù)據(jù)可以從外賬20底的報表錄入。 請問21年之前的業(yè)務(wù)未開票（主要是銷項很多，進項幾乎沒有未開票的）的怎么處理？ 還有些什么事情需要做清楚
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老師，我們公司是一個小規(guī)模納稅人，做批發(fā)零售，今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整，說要把別的小代理并入我們公司名下，之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們，讓我們升級一般納稅人，然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理，我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方，可是廠家說做一個三方協(xié)議就好，還說廠家請來的財務(wù)做過很多企業(yè)整合，稅務(wù)上不會有問題，這種事情稅務(wù)上真的會認可嗎？好擔心啊，現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，去年的很多業(yè)務(wù)招待費沒有及時收回發(fā)票報銷，導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的，所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項目明細表”中該怎么填寫呢？“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么？同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本，維修費，都該怎么填寫表格呢？謝謝老師
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老師好，請問去辦理注銷業(yè)務(wù)時，企業(yè)所得稅年報，數(shù)據(jù)怎么填寫？我需要對方財務(wù)提供哪些數(shù)據(jù)！主體是小規(guī)模納稅人，少量代開發(fā)票業(yè)務(wù)，這一塊有點懵，還沒有做過年報業(yè)務(wù)，老師可以詳細說嗎，多謝
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#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，2021年預(yù)收賬款開發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入了，但是收到信息：通過金三系統(tǒng)查詢比對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的 2021 年企業(yè)所得稅年度納稅申報表、財務(wù)報表等數(shù)據(jù)信息發(fā)現(xiàn)： 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的預(yù)收收入，未足額預(yù)計毛利率少預(yù)計毛利額 請核實問題數(shù)據(jù)，詳細說明是否屬實及原因 ，納稅人是否涉及少預(yù)計毛利額及具體少計預(yù)計收入數(shù)。需要寫情況說明，我這邊不知道該怎么弄了？
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老師請問，24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，導(dǎo)致報表試算不平衡，現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，那報表是不是都要更改了
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老師我們公司是建筑工程分公司，現(xiàn)在公司要注銷了，但是未分配利潤金額比較大，而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn)，未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多，為什么會成本這么多呢？因為之前我利潤做的太高了，其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本？現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)？
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托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白？
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和別人的借款當年 要還么
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老師，公司租房用于辦公及倉庫，但又有一家公司跟我們租了一部分去，請問房東怎么給我們開租金發(fā)票？我們怎么給那家公司開發(fā)票
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你好，老師，員工工資6000，扣完社保個人部分是5500多，都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納，還是5500多基數(shù)繳納
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小微企業(yè)確認條件有哪些，享受什么稅收優(yōu)惠政策呢？
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？
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老師您好，有個問題需要咨詢，公司主營不是車輛出租，內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù)，使用公司車輛，關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用，請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎？然后再繳納增值稅，還需給對方開發(fā)票嗎？二百多元是不是開收據(jù)也可以呢？因為屬于零星支出低于五百元
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如果一個月銷售額400萬，毛利8%左右，需要多少費用
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對的，老師
同學你好 這個就是申報稅務(wù)清算表 增值稅所得稅也都得報
已經(jīng)有預(yù)審清單，其他都有填報過，就只有企業(yè)所得稅年報沒有申報過，目前請教老師怎么填報
它填報的依據(jù)是什么
同學你好 這個就是按照你賬上清理之后的數(shù)據(jù)填寫 資產(chǎn)類的不能有數(shù)據(jù)
根據(jù)最后一個月的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫嗎
同學你好 對的 是這樣的
哦，不需要第一季度和第二季度的數(shù)據(jù)嗎，資產(chǎn)類應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，及其他應(yīng)收款都必須調(diào)整為零，稅局才給審核通過嗎？
同學你好 這個資產(chǎn)負債表本來就是累計的 利潤表和現(xiàn)金流量表需要
是指，利潤表和現(xiàn)在流量表的數(shù)據(jù)需季度數(shù)累加，對嗎？對方財務(wù)沒提供現(xiàn)金流量表過來，我查看電子稅務(wù)局也沒有申報過，那流量表直接填寫零，可以嗎
目前，賬上掛著一百多萬的其他應(yīng)收款，兩百多萬的其他應(yīng)付款，這個要怎樣調(diào)整呢，老師？
同學你好 蓋收的收 改付的要付