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演示賬套

Q

老師，非居民企業(yè)對(duì)我公司提供了專利服務(wù)的話，我們應(yīng)該代扣代繳什么稅種？

2022-11-10 11:41

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-10 11:45

你好? 對(duì)方?jīng)]機(jī)構(gòu) 在國(guó)內(nèi)的就要代扣所得稅? ?和增值稅等?

快賬用戶3548 追問(wèn) 2022-11-10 11:46

什么情況下是代扣代繳企業(yè)所得稅呢？還是說(shuō)只要沒(méi)有機(jī)構(gòu)的的企業(yè)所得稅和增值稅是捆綁的代扣代繳的？

快賬用戶3548 追問(wèn) 2022-11-10 11:48

還有對(duì)方需要給我們開(kāi)具發(fā)票么？稅率不同的話我們的進(jìn)項(xiàng)怎么確定是按照我們申報(bào)的代扣代繳來(lái)做賬么？

齊紅老師解答 2022-11-10 12:13

一般是對(duì)方可以代開(kāi)發(fā)票在稅務(wù)局。你們是代扣增值稅和所得稅。具體操作流程看下面鏈接。 https://mp.weixin.qq.com/s/N1ugK-H69UmgXvxIpLZB6A

快賬用戶3548 追問(wèn) 2022-11-10 12:23

老師沒(méi)有明白是我們給他們代開(kāi)么那他們給我們開(kāi)具的原始發(fā)票我們也留著入賬么

齊紅老師解答 2022-11-10 12:25

你好，是的，就是這個(gè)意思。

快賬用戶3548 追問(wèn) 2022-11-10 12:26

有沒(méi)有這方面的具體規(guī)定呀

齊紅老師解答 2022-11-10 12:48

https://mp.weixin.qq.com/s/-iEz9L23rQ24dNy65oRVNA 這是相關(guān)的政策規(guī)定，參考一下。

你好? 對(duì)方?jīng)]機(jī)構(gòu) 在國(guó)內(nèi)的就要代扣所得稅? ?和增值稅等?

2022-11-10

你好，89000乘以80%乘以40%減7000。按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)的。

2022-08-05

你好，你看下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳，如果有的話，在自然人電子稅務(wù)局采集人員信息，是否是雇員選擇其他，然后再綜合所得填寫(xiě)勞務(wù)報(bào)酬。

2022-07-26

同學(xué)你好對(duì)的這個(gè)可以的

2022-09-28

您好，拍攝費(fèi)屬于居民服務(wù)范疇?。攝影服務(wù)屬于生活服務(wù)大類(lèi)，其稅收分類(lèi)編碼為3070599，稅收分類(lèi)名稱為其他居民日常服務(wù)，開(kāi)票商品名稱為生活服務(wù)攝影? 這個(gè)是不能抵扣的，因?yàn)槭蔷邮婪?wù)，讓他們不要寫(xiě)這個(gè)，開(kāi)其他現(xiàn)代服務(wù)

2024-11-28

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