有個問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時給對方付了預付款，對方給我專票，我進行了未抵扣勾選。9月份時，我們經(jīng)過溝通，不跟對方合作了，需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應該怎么做賬？因為現(xiàn)在要報稅，報稅網(wǎng)站上顯示有這個進項稅轉出的金額，但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。

我司20年10月給供應商支付了一筆貨款200萬，但是由于貨物出現(xiàn)問題，和供應商打了官司。21年6月法院判決對方退回貨款90萬，對方于當月退回90萬，并將110萬的發(fā)票開給了我司，請問這個業(yè)務如何做賬

8月用個人銀行卡支付對方服務費（轉支付寶）當時對方已開票我這邊已經(jīng)記賬，但因系統(tǒng)問題將款項又退回給我，11月發(fā)現(xiàn)問題后，又支付給對方，現(xiàn)在我這邊該如何平賬

老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當時記賬是：借：預付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業(yè)務員支付給了對方，所以我收到的發(fā)票是對方足額開的，借：管理費用貸預付賬款。那我現(xiàn)在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢

就是我們公司買車，然后對方公司已經(jīng)開了汽車全款的發(fā)票了。 但是購車禮包里邊有其他的優(yōu)惠項目，這些項目他們又單獨給我們開票，所以我想問一下這個發(fā)票如何入賬，對方科目應該填什么？ 因為這部分我們不用付款，我也不能貸：銀行存款科目。