請問老師，以前年度已認證抵扣的發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)開錯，納稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出，并重新開具了正確的發(fā)票，但是未進行賬務處理，庫存也未紅沖，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？相當于我本來是購進1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫存也沒有了，但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務處理，現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存，當時做了2筆①借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：應付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，麻煩老師詳細解答一下，謝謝

老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開了專票是工程 ，由于沒有備注，在11月退回去重開 ，該發(fā)票在6月就勾選認證了 我們在12月處理轉(zhuǎn)出，但是稅局說只能轉(zhuǎn)到當月 那現(xiàn)在這個賬務要怎么做處理呢 新補開的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進項稅在12月勾選 現(xiàn)在這個已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答

包括酒類在內(nèi)的商品，是用于銷售還是個人消費或贈送？未做進項轉(zhuǎn)出呢？—酒類發(fā)票進的專票，同事開錯了，就放那里沒認證，也沒做賬，現(xiàn)在稅務約談說到了這個，應該怎么處理，前面段是稅務問的話，怎么處理好些

老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務發(fā)票，3%的專票，那勞務發(fā)票，因為是選擇了簡易計稅，所以這個項目，就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發(fā)票，但不得抵扣，那按項目來劃分的話，它就得做一個進項，稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出，就是關于這個項目，就是簡易計稅項目的，只要收到專票，我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出，那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理？