老師，我們公司給員工發(fā)工資，發(fā)錯(cuò)了一個(gè)人，給他打了款，這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

老師：?jiǎn)T工借10000塊錢(qián)給公司的時(shí)候我掛在其他應(yīng)付款了，然后這個(gè)員工又欠公司錢(qián)50000元我又掛在其他應(yīng)收款了?，F(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢？

老師，你好，我想咨詢下。我去年做了一筆分錄：本來(lái)這個(gè)錢(qián)應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的，但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢(qián)扣除來(lái)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意，就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是：借：管理費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（注明：其他應(yīng)付款是這個(gè)錢(qián)是員工福利，放入我們的超市用的。） 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候，我直接把這筆錢(qián)扣了，上繳給母公司的。想問(wèn)下，我如何來(lái)調(diào)整這筆分錄。

老師公司打給員工個(gè)人，我計(jì)入其他應(yīng)付款，員工在付錢(qián)給別的公司做裝修檢測(cè)費(fèi)，這筆分錄咋做

就是2個(gè)員工每個(gè)月把自己的交的公司個(gè)稅社保費(fèi)，公積金費(fèi)打入公司，公司個(gè)稅也有報(bào)他兩，他們打入的時(shí)候做的分錄，其他應(yīng)付款-某人，發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)付款-社保，公基金，其他應(yīng)付款-法人，這樣做分錄可以嗎？