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老師,以前暫估的發(fā)票。后來來票了。當時忘沖暫估了?,F(xiàn)在我得如何調(diào)賬

2022-11-08 06:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 06:45

您好這個是跨年的暫估嗎?還是本年度的

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快賬用戶8793 追問 2022-11-08 06:45

本年的,剛發(fā)生沒多久

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齊紅老師 解答 2022-11-08 06:48

這個本月直接沖銷暫估的會計分錄就好

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快賬用戶8793 追問 2022-11-08 06:50

直接做沒做的那筆分錄嗎?那用什么做附件呢

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快賬用戶8793 追問 2022-11-08 06:50

屬于差錯嗎?需要調(diào)賬說明吧

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齊紅老師 解答 2022-11-08 06:52

這個不需要附件,因為只是暫估的,直接紅字沖銷了就行

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快賬用戶8793 追問 2022-11-08 07:05

嗯嗯,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-08 07:06

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了

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相關(guān)問題討論
您好這個是跨年的暫估嗎?還是本年度的
2022-11-08
先沖銷,然后按正確的分錄做
2023-01-10
你好,這個虛增的話,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2021-07-07
借:應付賬款~暫估 增值稅-進項 貸:應付賬款~供應商/銀行存款
2024-12-18
你好,不涉及損益的可以直接沖
2022-02-10
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