老師您好！處置固定資產(chǎn)開出了專用發(fā)票，請問申報的時候在哪個表填寫的？
填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%); 2. 填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般會自動引用附表1的數(shù)據(jù); 3. 填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額”。
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老師，問一下八月份我們處置了一項固定資產(chǎn)取得了收益，想問一下收益產(chǎn)生的增值稅在納稅申報時填寫在哪個表格的哪個地方，請老師指教
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老師，處置固定資產(chǎn)，收到清理費，未開票。申報增值稅的時候，是填寫在未開發(fā)票收入的哪一項?。?/p>
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老師，小規(guī)模納稅人，銷售使用過的固定資產(chǎn)，開具了3%的增值稅專用發(fā)票，填寫申報表的時候是填在第一列嗎
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老師您好！處置固定資產(chǎn)開出了專用發(fā)票，請問申報的時候在哪個表填寫的？
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老師，你好，請問下，處置的固定資產(chǎn)機器，轉賣了私人，沒有開票出去的，要做申報表那里填寫未開具發(fā)票收入嗎？
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我們這個不符合簡易征收的，開出的是13%的專票來的
之前問過學堂的老師：他是這樣回答的？請問是對還是錯？
學員您好，是的，對的
那是不是不用特殊填寫？直接按之前那樣申報去申報就行了？還是要另外怎么填寫增值稅申報表？
填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%); 2. 填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般會自動引用附表1的數(shù)據(jù); 3. 填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額”。
老板你是不是重復了呀？也搞錯了我開的是13%的哦？怎么又簡易計稅了呢
開的13%的票正常申報即可無需另外處理
那請問增值稅負是不需要另外計算嗎？就是按主業(yè)務增值稅負就可以了？
同學您好，按主業(yè)務增值稅負就行