老師您好！處置固定資產(chǎn)開出了專用發(fā)票，請問申報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)表填寫的？
填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2. 填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般會自動引用附表1的數(shù)據(jù); 3. 填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
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我們這個(gè)不符合簡易征收的，開出的是13%的專票來的
之前問過學(xué)堂的老師：他是這樣回答的？請問是對還是錯(cuò)？
學(xué)員您好，是的，對的
那是不是不用特殊填寫？直接按之前那樣申報(bào)去申報(bào)就行了？還是要另外怎么填寫增值稅申報(bào)表？
填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2. 填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般會自動引用附表1的數(shù)據(jù); 3. 填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
老板你是不是重復(fù)了呀？也搞錯(cuò)了我開的是13%的哦？怎么又簡易計(jì)稅了呢
開的13%的票正常申報(bào)即可無需另外處理
那請問增值稅負(fù)是不需要另外計(jì)算嗎？就是按主業(yè)務(wù)增值稅負(fù)就可以了？
同學(xué)您好，按主業(yè)務(wù)增值稅負(fù)就行