食品商貿(mào)個體工商戶一般納稅人，每月按實際進(jìn)貨開出庫單，但是銷售方給我們開的發(fā)票是少于我們的實際進(jìn)貨的，因為我們壓了點他們的款，這種情況我們怎么入賬？
你們壓的款是計入什么科目
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，供貨方把機器先發(fā)給我們，等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項票，也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票。現(xiàn)在的問題是來票時，記入庫存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以外銷的庫存商品就是0，但是倉庫實際庫存很多，因為發(fā)貨的并未全部出口，這種情況庫存商品怎么處理呢，賬實不符，也不知道怎樣才能相符。
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食品商貿(mào)個體工商戶一般納稅人，每月按實際進(jìn)貨開出庫單，但是銷售方給我們開的發(fā)票是少于我們的實際進(jìn)貨的，因為我們壓了點他們的款，這種情況我們怎么入賬？
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商貿(mào)個體工商戶一般納稅人，我們壓進(jìn)貨商的款，我應(yīng)該按發(fā)票入賬嗎？按發(fā)票入賬的話跟我實際庫存就對不上
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老師您好，我們向境外供貨商進(jìn)口采購，他們給我們開了形式發(fā)票，貨款50萬，但實際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計有一點出入，實際貨款也就是需要我們付的是48萬，也就是我們實際付款48萬，外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應(yīng)數(shù)量開的，這種情況怎么處理？形式發(fā)票可以開紅字嗎？是否需要外方按48萬重新給我們開票？那原來50萬的發(fā)票怎么處理？或者我們按48萬及對應(yīng)數(shù)量入庫，發(fā)票多出來是50萬的，可以嗎？稅務(wù)會查嗎？合規(guī)嗎？
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因為采購原材料，對方開給我們的進(jìn)貨單是100元，我們倉庫是按照進(jìn)貨單100元登記庫存統(tǒng)計表的，我們每月根據(jù)庫存統(tǒng)計表做賬增加庫存商品。 但是對方開票給我們，對方就要求在100的基礎(chǔ)上加上1塊的稅款，也就是說我們收到的發(fā)票和實際付款是101元。 這種進(jìn)貨單和實際付款數(shù)不同的情況，該怎么做賬。
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同學(xué)，你們壓的款扣除是不是和進(jìn)貨發(fā)票一致
是恩恩恩
那就沒問題，你們壓的款，沖減付的款，正好和開票一致，就沖平了
按照發(fā)票入賬的話跟實際庫存不就對不上了嗎？
你壓的款不要扣除庫存嗎，同學(xué)
就讓它對不上，盤點的時候把壓款的再加上嗎？
對的，同學(xué)，是這樣的
那我銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么做賬 ？
銷售多少，就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本，
銷售是銷售價
當(dāng)然，銷售是要按照銷售價
結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要用自己開的出庫單？
對的，就是人們采購的金額?