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老師我們是個(gè)進(jìn)出口企業(yè),外國(guó)的人在外國(guó)給我們提供咨詢服務(wù),我們給他付費(fèi),這個(gè)怎么繳稅了

2022-11-07 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 11:39

你好,先在電子稅務(wù)局上備案,再付款,付完款后再到電子稅務(wù)局代交增值稅

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快賬用戶8811 追問(wèn) 2022-11-07 11:49

按什么備案了老師,為啥還得交增值稅了,

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:56

你好,這是咨詢服務(wù)費(fèi),要給收款方代扣代繳增值稅。按 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項(xiàng)目備案

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快賬用戶8811 追問(wèn) 2022-11-07 11:58

這個(gè)交幾個(gè)點(diǎn)稅了老師,不算收入吧,只代繳增值稅,這個(gè)是支出

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:59

你好,交6個(gè)點(diǎn)的增值稅,這是你給對(duì)方代扣增值稅,你公司是支出。

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快賬用戶8811 追問(wèn) 2022-11-07 12:05

交了就能稅前扣除了對(duì)嗎老師,分錄怎么寫了

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齊紅老師 解答 2022-11-07 12:11

你好,可以稅前扣除 借:管理費(fèi)用-XX咨詢服務(wù)費(fèi)?? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 代繳時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸:銀行存款

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你好,先在電子稅務(wù)局上備案,再付款,付完款后再到電子稅務(wù)局代交增值稅
2022-11-07
同學(xué)你這個(gè)需要開(kāi)發(fā)票
2022-08-15
你好,學(xué)員,是的,要提供的
2022-07-16
您好 支付給國(guó)外企業(yè)的 也需要代扣代繳
2022-07-22
你好? 你們不用交? 一般是要代扣對(duì)方稅款??
2022-11-07
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