我公司從2020年成立至今只有進項發(fā)票，沒有銷項發(fā)票。因為是新建房產(chǎn)公司，項目還沒建成，還沒銷售，進項發(fā)票在電子稅務局怎么處理？ 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯了，怎樣才是正確的操作？ 附圖兩張請老師看一下。
你好，你們房屋有預售嗎？
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我新入職一家公司，之前一直都是手上沒有看見進項發(fā)票，系統(tǒng)有就先勾選抵扣，然后賬上也不做賬，導致現(xiàn)在財務軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致，這個怎么處理??？我查了從建立財務軟件就一直這樣操作的，如果要查找差異是個大工程，我能不能把差異一次處理了
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老師，請問我們公司從成立到現(xiàn)在，一直都沒有收款，導致待抵扣進項稅有8萬多，這個月收款了，產(chǎn)生了開票稅400元，還有未開票稅有4萬元，這個未開票的4萬元因為沒有收到進項所以沒有開，所以產(chǎn)生的暫估銷售稅，那我是不是直接在電子稅務局申報這個400元的已開票的就可以了，另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報，謝謝
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我公司從2020年成立至今只有進項發(fā)票，沒有銷項發(fā)票。因為是新建房產(chǎn)公司，項目還沒建成，還沒銷售，進項發(fā)票在電子稅務局怎么處理？ 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯了，怎樣才是正確的操作？ 附圖兩張請老師看一下。
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問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票，先拿來做成本（因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票），但是稅款那科目是不是做錯了，當時應該放在“應交稅費—待認證進項稅額”；在今年1月份拿用來勾選抵扣后，不知道怎么做賬了，可以不做此進項憑證嗎
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有張2020年的茶葉發(fā)票，2020年因為抬頭開錯了進項沒抵扣沒勾選，我2023年發(fā)現(xiàn)了這個發(fā)票勾選抵扣完了，做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負數(shù)，貸進項稅正數(shù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對稅號是我們公司但是抬頭不是我們公司，需要對方重新開，那我已經(jīng)勾選抵扣的做個分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛??？還是有啥復雜的程序？？還是原來2月的分錄要紅沖？？ 就告訴我如果新發(fā)票來了以前入賬過的分錄怎么調(diào)整，如果以前沒入賬過分錄怎么改
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沒有銷售過，還沒有任何收入
現(xiàn)在這個進項稅額是不是沒用了，被我廢了？ 沒有銷項，進項稅額在申報增值稅時如何處理？
進項稅怎么勾選》還是應該不勾選？
老師回答呀。
你好，你發(fā)票什么時候認證的？
你好！不抵扣的話暫時不要勾選
已經(jīng)全部勾選過了
你好！那就選擇抵扣留底以后，不要選退稅
你好！申報的時候自動獲取數(shù)據(jù)就可以不要更改