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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品

2022-11-05

同學(xué)你好，你系統(tǒng)里的價(jià)格和現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本單價(jià)是一致，你可以這么做，后期補(bǔ)上發(fā)票是可以。

2020-12-11

您好，把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個(gè)，借：未分配利潤(rùn) （負(fù) ）貸：庫(kù)存商品（負(fù)）這樣庫(kù)存是有了，但這個(gè)要更正申報(bào)去年年度，去年的利潤(rùn)增加了

2025-01-12

這個(gè)根據(jù)你的實(shí)際情況來(lái)，那么你委托加工的話，你首先是領(lǐng)用材料，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀。如果說(shuō)直接銷售的這一部分，你就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本。

2020-12-01

首先需查明原因，若能確定是以前年度退貨未退庫(kù)且多結(jié)轉(zhuǎn)成本，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄為借：庫(kù)存商品等，貸：以前年度損益調(diào)整；借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅；借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。對(duì)于當(dāng)前業(yè)務(wù)，應(yīng)先將實(shí)際未入庫(kù)的車輛及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，借記“庫(kù)存商品”，貸記“應(yīng)付賬款”等科目；在銷售出庫(kù)時(shí)，仍需按正常銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)，確保成本計(jì)算準(zhǔn)確，避免重復(fù)出錯(cuò)。同時(shí)，需根據(jù)調(diào)整后的賬目數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的稅務(wù)申報(bào)和補(bǔ)繳稅款等工作。

2025-01-12

快賬用戶6663 追問(wèn) 2022-11-05 10:38

成本又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)這一步不用沖出來(lái)嗎？

齊紅老師解答 2022-11-05 10:40

本年利潤(rùn)的月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以啦，如果你是軟件做賬的話，它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你就不用管了

快賬用戶6663 追問(wèn) 2022-11-05 10:40

我是手工做賬的

齊紅老師解答 2022-11-05 10:44

月末和你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方正數(shù)的一塊結(jié)轉(zhuǎn)就行

快賬用戶6663 追問(wèn) 2022-11-05 11:14

這庫(kù)存沖出來(lái)，第二步成本又結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)這步不用沖出來(lái)嗎？

齊紅老師解答 2022-11-05 11:23