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演示賬套

老師，我有個問題，我是個勞務(wù)公司，我們有個建筑公司，我這個勞務(wù)公司是為建筑公司服務(wù)的，說白了就是開票公司，現(xiàn)在建筑公司為了要回甲方工程款，從外面找了人做了工資表，這些人中又包含我勞務(wù)公司的2人。但是這個錢這些人拿到錢還得轉(zhuǎn)回建筑公司，我勞務(wù)公司這個賬怎么做，我是不是還要做這2人的工資表報個稅，怎么和工程掛賬？？？？？

2022-11-04 23:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-04 23:16

同學(xué)你好是的，我們需要報稅。

齊紅老師解答 2022-11-04 23:17

我們給收到建筑公司的錢。是應(yīng)收賬款。然后我們給員工發(fā)工資。

快賬用戶7337 追問 2022-11-04 23:17

老師，我想知道我和建筑公司的賬怎么做，主要這個錢他們要轉(zhuǎn)回公司

齊紅老師解答 2022-11-04 23:19

咱們開票給建筑公司借：應(yīng)收賬款-建筑公司 ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費借：工程施工?? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬

快賬用戶7337 追問 2022-11-04 23:21

老師，我現(xiàn)在想問的不是開票，是我和建筑公司的賬怎么做？？？？甲方的錢以代發(fā)工資的形式付出去，老板又把這個錢要回來讓他們轉(zhuǎn)到公司，我勞務(wù)公司的賬怎么做，j建筑公司又體現(xiàn)了他們把錢拿回來了。

齊紅老師解答 2022-11-04 23:32

建筑公司，收到代發(fā)工資：借：銀行存款（要回來的部分） ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?貸：應(yīng)收賬款借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司（要回來的部分） ? ? ?貸：銀行存款勞務(wù)公司借：銀行存款 ? ? 貸：應(yīng)收賬款 ? ??

快賬用戶7337 追問 2022-11-04 23:36

我和建筑公司這樣掛行不，借：工程施工~項目（2人工資）貸：應(yīng)收賬款，（2人工資）其實這個錢甲方已經(jīng)代付了，我就不明白這個到底怎么處理老師

齊紅老師解答 2022-11-04 23:38

建筑公司，收到代發(fā)工資并已代勞務(wù)公司發(fā)出：借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司（要回來的部分） ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?貸：應(yīng)收賬款勞務(wù)公司借：應(yīng)付職工薪酬（如果沒有計提過，直接寫工程施工也可以。 ? ? 貸：應(yīng)收賬款

快賬用戶7337 追問 2022-11-04 23:47

那這樣屬于正常處理賬務(wù)是嗎？？？

齊紅老師解答 2022-11-05 00:00

我們這邊通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下是正確的。不通過結(jié)果是一樣的，但是不規(guī)范。