壹佰跟文化其實是同一家公司，但是之前的會計把它的金額分開去做分錄，怎么把文化的應(yīng)收賬款調(diào)整到壹佰，使兩家的應(yīng)收賬款余額為0
借應(yīng)收賬款文化 貸應(yīng)收賬款一百 或者做相反的 你看下余額
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老師請問下這個應(yīng)收賬款這個科目之前的同事做的貸方。表示是先提前收到別人的錢?，F(xiàn)在貸方科目是負數(shù),那我又收到錢 我把這個負數(shù)錢 1020繼續(xù)充掉？這個月收到同一家公司共計金額為7413.5 我應(yīng)該怎么做分錄？
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老師你好！我之前有一筆預(yù)付賬款是付給同一家公司了，但是收到發(fā)票進，公司已經(jīng)變更名稱了，實際賬已結(jié)清發(fā)票也收到了，但是A公司還有一筆賬借方有余額外，A-1貸方有余額外，數(shù)字剛好是一樣的，實際是同一筆賬，這個要怎么做會計分錄把賬平掉呢！謝謝
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壹佰跟文化其實是同一家公司，但是之前的會計把它的金額分開去做分錄，怎么把文化的應(yīng)收賬款調(diào)整到壹佰，使兩家的應(yīng)收賬款余額為0
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作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個問題：1、其他應(yīng)付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
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之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負責表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實收資本270萬分攤到各個分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實收資本都是0，突然加進去計算都不會了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，
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文化余額為0了，但是怎么調(diào)整使壹佰的余額為0呢，壹佰現(xiàn)在余額為2050，應(yīng)收賬款
是不是漏了一筆收款
在借方有余額還是貸方余額？
借方有余額
對方給你錢了嗎 給你銀行還是啥
是的是的
你借銀行存款貸應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)做了沒有？
做了啊 收到114950，銷售收入117000
這個收入是做錯了嗎？那實際收入是多少？可你現(xiàn)在就應(yīng)該有余額？按照你這么寫的話，你應(yīng)該就有余額的，對方欠了你的錢。