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沒有發(fā)票入賬了,在匯算清繳的時候怎么調(diào)整

2022-11-01 09:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 09:57

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)整,不允許抵扣。

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快賬用戶3271 追問 2022-11-01 09:58

這個是普票

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齊紅老師 解答 2022-11-01 09:58

然后普通發(fā)票調(diào)增,不允許抵扣,不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶3271 追問 2022-11-01 10:01

是這樣嗎?比如能扣的情況下是收入100-費用50=利潤50 然后現(xiàn)在有10不能抵扣 那就是100-60=40 利潤就是40了

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:03

你好對的 是這么做的

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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)整,不允許抵扣。
2022-11-01
可以的,可以這么做的。
2024-03-11
您好 填寫納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次
2022-05-09
可以的,可以這么做的,但是這種情況下有風險。
2023-03-24
學員朋友您好,沒有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
2024-01-02
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