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演示賬套

3.A卷煙廠2019年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):0)6月5日購買批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元.增值稅1.3萬元(2)6月15日，將6月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠，委托B煙廠加工煙絲、收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元，稅款5200元。(3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用--半用于卷煙生產(chǎn)，另--半用于直接對(duì)外銷售，取得價(jià)款18萬元，增值稅23400元。(4)6月25日，A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元，款項(xiàng)存人銀行(5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅

2022-10-31 13:46

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-31 13:50

1借原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸銀行存款11.3 2借委托加工物資10 貸原材料10 借委托加工物資4 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.52 貸銀行存款4.52 3代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算（10+4）/（1-0.3）*0.3=6 借委托加工物資3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅3 貸銀行存款6 借庫存商品8 原材料5 貸委托加工物資13 借銀行存款20.34 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2.34 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8 貸庫存商品8 4借銀行存款56.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.5 借稅金及附加19.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅19.5

2022-10-31

1借原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸銀行存款11.3

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A借原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸銀行存款11.3 2借委托加工物資4 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.52 貸銀行存款4.52 3代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算（10+4）/（1-0.3）*0.3=6 借委托加工物資3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅3 貸銀行存款6 借原材料8 庫存商品8 貸委托加工物資16 借銀行存款20.34 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2.34 借稅金及附加5.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)消費(fèi)稅5.4 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8 貸庫存商品8 4借銀行存款56.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.5 借稅金及附加19.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅19.5 B代為借銀行存款10.52 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4 -應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.52 -應(yīng)交消費(fèi)稅6

2022-06-17

你好需要計(jì)算做好了給你

2022-06-17

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