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演示賬套

Q

2、已知：購銷貨物的增值稅稅率均為13%，成本利潤率為10%，交通運(yùn)輸業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)增值稅稅率9%，不考慮城建稅和教育費(fèi)附加。取得的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證。要求：分析每筆業(yè)務(wù)，計(jì)算相關(guān)稅費(fèi)并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。（1）甲公司2019年10月份購進(jìn)一棟大樓用于生產(chǎn)經(jīng)營，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000萬元，稅款180萬元。（2）接上題（1），2020年8月28日將該大樓出售，取得價(jià)稅合計(jì)2398萬元，開具了增值稅專用發(fā)票。（3）某增值稅一般納稅人于2019年10月斥資981萬元（含稅）購進(jìn)一棟大樓（取得增值稅專用發(fā)票）用作職工宿舍。（4）承接上題（3），2020年4月決定將該職工宿舍改建為生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所，假設(shè)不動(dòng)產(chǎn)凈值率為90%。（5）因逾期未能收回包裝物（包裝的是應(yīng)稅消費(fèi)品化妝品），本月沒收上月收取的包裝物押金2260元。（6）2019年5月1日，納稅人甲公司購買了一座大樓辦公用，取得了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上價(jià)款2000萬元，增值稅額180萬元。（7）承接上題，2020年4月，甲公司將該大樓（假設(shè)凈值1800萬元）改造成員工食堂。

2022-10-30 16:51

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-30 17:24

1，您好，同學(xué)，你沒有告訴最后要計(jì)算的問題

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