待認(rèn)證是不是跟待抵扣，一樣，我現(xiàn)在全做到了，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額里面了，看資產(chǎn)負(fù)債表里面，應(yīng)該稅費(fèi)變負(fù)數(shù)了

待抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣數(shù)額，稅務(wù)局比對通過才可以抵扣，才做這個(gè)科目。

那我現(xiàn)在全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，里面了，這個(gè)沒有啥影響吧

沒認(rèn)證別做這個(gè)科目的

前面的賬已經(jīng)計(jì)入了，現(xiàn)在需要調(diào)到，待抵扣科目嗎

你好 對的 是需要調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

現(xiàn)在調(diào)了，怎么資產(chǎn)負(fù)債表上還是，負(fù)數(shù)

把它放到其他流動資產(chǎn)

分錄怎么寫，剛那個(gè)調(diào)的分錄不要嗎

不用調(diào)整 帳上，不用調(diào)整自動重分類

什么意思，上面那個(gè)調(diào)的分錄不用寫了嗎，等待后期自動抵扣是吧

沒有認(rèn)證過做賬做認(rèn)證里面，如果你的財(cái)務(wù)報(bào)表里面，他在應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)余額你申報(bào)給稅務(wù)局填寫的時(shí)候填寫到其他流動資產(chǎn)后期認(rèn)證抵扣再把它轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面

那意思賬務(wù)處理這快不用管是吧

你好 是的 其他的不需要做

那后面直接計(jì)入待認(rèn)證是吧？那要抵扣是怎么結(jié)轉(zhuǎn)

是的 轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面去

借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是吧