老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調?。恐x謝老師！

老師，這個是剛剛代賬會計發(fā)我的固定資產(chǎn)折舊表。他是一年提一次，按年計算累計折舊的，那2022年，他應該是提到了10月份？請問，我用紅色框出來的，他計算的本年折舊，老師您可以幫我把式子列出來給我看一下嗎？為什么我計算出來的寶馬車的本年折舊金額，跟他這個表里面的金額不一樣？

老師，這張固定資產(chǎn)負債表是按年計提折舊一次。是代賬會計那邊發(fā)我的，今年的，他是計提到了10月，我拿到他發(fā)給我的表里，發(fā)現(xiàn)他是當月開始計提折舊，而且計提的金額也有問題，我做了修改。我是按照次月開始計提折舊，用的直線法。老師，麻煩您幫我檢查一下，我修改的這張表里的數(shù)據(jù)，本年折舊和累計折舊金額，是不是都沒問題了？

老師，這張固定資產(chǎn)負債表是按年計提折舊一次。是代賬會計那邊發(fā)我的，今年的，他是計提到了10月，我拿到他發(fā)給我的表里，發(fā)現(xiàn)他是當月開始計提折舊，而且計提的金額也有問題，我做了修改。我是按照次月開始計提折舊，用的直線法。老師，麻煩您幫我檢查一下，我修改的這張表里的數(shù)據(jù)，本年折舊和累計折舊金額，是不是都沒問題了？

我們公司買了固定資產(chǎn)，是2023年12月份投入使用，2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結賬了。這個我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬，然后因為固定資產(chǎn)是投入使用的次月折舊，稅務和賬務都是按照2024年1月開始計提折舊嗎？還是有其他辦法