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甲企業(yè)2x18年度利潤(rùn)總額為900萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元適用的企業(yè)所得稅稅率為25％已知甲企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為200萬(wàn)元年末為100萬(wàn)元遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為100萬(wàn)元年末數(shù)為80萬(wàn)元要求一計(jì)算甲企業(yè)2x18年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)二計(jì)算甲企業(yè)2x18年遞延所得稅三計(jì)算甲企業(yè)2x18年度所得稅額四編制甲企業(yè)2x18年所得稅的會(huì)計(jì)分錄

2022-10-26 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-26 20:40

你好，學(xué)員，稍等一下的

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你好，學(xué)員，稍等一下的
2022-10-26
你好，同學(xué)，年末數(shù)那里是否能補(bǔ)充下條件？
2021-12-03
學(xué)員你好，計(jì)算如下 2000*0.25+80-100-(20-50)=510
2022-12-27
1.90-10+8+12 2.（90-10+8+12）*25%
2020-02-18
你好 甲公司2021年度應(yīng)交所得稅稅額=2000萬(wàn)*25%%2B（300萬(wàn)—100萬(wàn)）—（300萬(wàn)—200萬(wàn)） 遞延所得稅費(fèi)用=（300萬(wàn)—100萬(wàn)）—（300萬(wàn)—200萬(wàn)） 所得稅費(fèi)用=2000萬(wàn)*25% 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)=1900萬(wàn)—2000萬(wàn)*25% 借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用
2022-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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