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你好!一、建筑業(yè)營(yíng)改增在5月1日實(shí)施后,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的計(jì)算方法是：應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3% 1、建筑業(yè)“營(yíng)改增”后采用增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅，稅率仍然是3%，與“營(yíng)改增”前一致。 2、根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件2規(guī)定：（1）一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。以清包工方式提供建筑服務(wù)，是指施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料，并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用的建筑服務(wù)。（2）一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。甲供工程，是指全部或部分設(shè)備、材料、動(dòng)力由工程發(fā)包方自行采購(gòu)的建筑工程。（3）一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。建筑工程老項(xiàng)目，是指：（一）《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目；（二）未取得《建筑工程施工許可證》的，建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目。

2022-10-25

你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款小規(guī)模納稅人，抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2022-07-13

借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅附加稅、企業(yè)所得稅貸銀行存款月末借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，次月申報(bào)抵扣增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅

2022-10-15

你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模的，可以開具1%

2022-01-19

借：應(yīng)收賬款—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—?jiǎng)趧?wù) （收取的勞務(wù)管理費(fèi)）應(yīng)付職工薪酬—工資其他應(yīng)付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html

2022-09-14

快賬用戶6070 追問(wèn) 2022-10-25 21:57

老師就是勞務(wù)，怎么做憑證

快賬用戶6070 追問(wèn) 2022-10-25 21:59

借：應(yīng)收賬款100萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)

齊紅老師解答 2022-10-25 22:13

發(fā)生成本時(shí)，借：工程施工-合同成本貸：銀行存款 2、開出發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算 3、期末確認(rèn)收入、成本、費(fèi)用時(shí) 確認(rèn)收入（按照完工的程度）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工程施工-合同毛利貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4、對(duì)沖工程施工和工程結(jié)算借：工程結(jié)算貸：工程施工-合同成本工程施工-合同毛利

快賬用戶6070 追問(wèn) 2022-10-25 22:20

老師，21年的時(shí)候一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn)不交稅，我開的普票這樣做賬對(duì)嗎？借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入—減免稅收入

齊紅老師解答 2022-10-26 08:26

你好同學(xué)，你的做法是對(duì)的