本月進(jìn)項多，銷項少，不用交增值稅。做憑證時還要做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方的憑證嗎，還是只要做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額就可以了

老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發(fā)票。之前的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)憑證呢 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做的是： 借：預(yù)付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1150

老師，3月份開了2張一樣的普票，其中一張4月份開銷項負(fù)數(shù)，3月的時候沒有免稅，4月份的憑證我做了一張，借應(yīng)交稅金銷項稅額 負(fù)數(shù)，貸營業(yè)外收入-增值稅減征額 負(fù)數(shù)，這樣可以嗎

請問當(dāng)月開了紅字發(fā)票，做了負(fù)數(shù)銷項稅額的憑證，月末時銷項稅額為負(fù)數(shù)還需要計提附加稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證嗎？

老師，當(dāng)月開了紅字發(fā)票做了負(fù)數(shù)銷項稅 月末時銷項稅額為負(fù)數(shù)還要計提附加稅嗎 ？還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證嗎？