我想問下，我那個報(bào)完稅開票日期是11月15日，但是后面那個數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期和截止時期怎么是2022.9.1和2022.9.30，然后那個最新征稅日期是2022.8.31 然后第二個問題，稅務(wù)Uk不是自動匯總抄稅么，報(bào)完稅外點(diǎn)上報(bào)匯總顯示非征期什么什么的，不知道我的操作是否有誤
你好，這里就不用管了，后面的日期它是自動的 后面的日期都是上一個月的 你這個應(yīng)該是自動上報(bào)匯總 正常的應(yīng)該是上報(bào)匯總之后，然后你去申報(bào)增值稅，回來之后反寫監(jiān)控。
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老師，在上海，我已經(jīng)完成上報(bào)匯總-納稅申報(bào)，但是還沒有反寫清卡，但是進(jìn)到開票軟件里面怎么準(zhǔn)備反寫的時候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期2.28日 最新報(bào)稅日期又是1.31日？這個情況對嗎？ 那我現(xiàn)在可以對1月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反寫嗎？
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您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題：會計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師
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老師您好，我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請，然后選擇的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表，上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表，截止日期是15號，這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了，老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
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我想問下，我那個報(bào)完稅開票日期是11月15日，但是后面那個數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期和截止時期怎么是2022.9.1和2022.9.30，然后那個最新征稅日期是2022.8.31 然后第二個問題，稅務(wù)Uk不是自動匯總抄稅么，報(bào)完稅外點(diǎn)上報(bào)匯總顯示非征期什么什么的，不知道我的操作是否有誤
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是不是不上報(bào)匯總就不讓報(bào)稅和清卡
對的，是的，是這么做的。
這個后面日期是上個月的，打個比方說現(xiàn)在10月份報(bào)第三季度的稅報(bào)完反寫完后后面日期顯示9月份還是10月份的日期。
顯示的是九月份的。
數(shù)據(jù)報(bào)送起始時間還是九月份。
怎么有的人說是10月份的，搞得我有點(diǎn)蒙了
以前我沒注意
稍等 我看下的 前幾天看到的是9月份
我前幾天也是看到是9月份的，所以我才問問，怕有什么影響
稅務(wù)UK報(bào)完稅后再點(diǎn)上報(bào)匯總顯示非征期什么什么的，這個征期和非征期怎么理解
我剛才打開看下了就是10月份 沒有影響的啊，只要你的開票截止日期是下一個月報(bào)稅期了就行。
征期就是在報(bào)稅期，非征期就是不在 比如這個月截止到15號，15號之前屬于正75號之后就屬于非征期
那UK征期自動抄稅后報(bào)稅后再點(diǎn)匯總上傳顯示非征期什么的是屬于正常的？也就是說上個季度的抄報(bào)稅在征期內(nèi)已經(jīng)完成，再次點(diǎn)上報(bào)匯總得話會提示非征期什么的是正常的，這樣理解正確？
你應(yīng)該是自動清卡啦，開票截止時間應(yīng)該是11月份了，然后你再點(diǎn)上報(bào)匯總，它就會顯示非征期 就不再報(bào)稅期了 系統(tǒng)已經(jīng)他自動清卡了，屬于下一個月的正期
好的，還可以自動清卡呀
有些他打開自動的。小規(guī)模，大部分時間都是自動
也就是說報(bào)完稅后我只需要看那個Uk開票截止日期是下個月就沒問題，可以這么理解？
自動抄稅自動清卡？
喂的吃的是這么做的。
對的，是的，是這么做的。