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演示賬套

老師好，有高新技術企業(yè)的老師嗎看圖片，第一張圖片是計提工資的，第一列是研發(fā)人員的應發(fā)工資，第二列是管理人員的應發(fā)工資數，第三列是個人負擔部分的保險，第四列是個人部分的公積金，第五列是個稅，第六列是實發(fā)工資數，第二張圖片是繳納社保時的會計科目，第一列是研發(fā)人員的公司承擔部分，第二列是管理人員的公司承擔部分，第三列是個人承擔部分，第三張圖片是繳納公積金時的會計科目，第一列是研發(fā)人員公司承擔部分的公積金，第二列是管理人員公司承擔部分的公積金，第三列是個人承擔部分的公積金，最后是繳納個稅時的會計科目，借：應交稅費-應交個人所得稅，貸：銀行，這個會計科目從2019年開始就這樣記的，企業(yè)是高新技術企業(yè)，2019，2020年，2021年，經過審計過的，這個會計科目應該怎么處理呢？謝謝

2022-10-25 11:38

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-10-25 13:06

同學你好需要通過：應付職工薪酬、過渡一下此外，你還有什么要求？

快賬用戶3478 追問 2022-10-25 13:20

您說的我都能理解，是想問，這個是審計過的，之前還有必要再改一下嗎

齊紅老師解答 2022-10-25 13:33

你好， 1、你是以前的賬有不正確的地方？ 2、這幾個圖片上的數字今年的，還是以前年份的業(yè)務？

齊紅老師解答 2022-10-25 13:33

如果以前年份的報表不正確，需要修改的。

齊紅老師解答 2022-10-25 13:33

影響到納稅申報表的，一并調整

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