就是期間費(fèi)用的哪里

沒發(fā)現(xiàn)，報(bào)表上少，科目余額上多

除了這個(gè)其他的數(shù)據(jù)都正確

那不會(huì)，因?yàn)樯俚脑挘隙ㄊ怯幸粋€(gè)多，一個(gè)少，所以余額才正確

你這樣，看看你科目余額表的本年利潤(rùn)和報(bào)表一樣不

如果一樣的話，就把你報(bào)表上的，利潤(rùn)表每一個(gè)數(shù)據(jù)，都和科目余額表總額核對(duì)一下，這樣的話就可以找出問題

報(bào)表上除了這個(gè)數(shù)據(jù)其他都一樣

好的老師，我查一下

對(duì)，按照我說的辦法，邏輯是這樣

老師我找到了，庫存商品入庫時(shí)候，借庫存商品，貸：主營業(yè)務(wù)成本。這個(gè)是不是不對(duì)

這個(gè)是不對(duì)的，你入庫貸方不是銀行存款嗎

沒有直接賣，先入庫了，要怎么做呢老師

貸方你付錢了嗎請(qǐng)問

當(dāng)時(shí)沒有，后來付的款，但是庫存商品里面沒有，所以就先入的庫存商品，這個(gè)是自己生產(chǎn)的

那其實(shí)就是 借 庫存商品? 貸 生產(chǎn)成本才對(duì)

老師那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，放到生產(chǎn)成本里面增加什么樣的科目呢

這個(gè)是我們的生產(chǎn)成本科目明細(xì)

你們這個(gè)是哪個(gè)產(chǎn)品？知道嗎？就是二級(jí)明細(xì)

這里面沒有的，我們是養(yǎng)鴿子，入庫的是鴿子蛋，還有屠宰鴿子

那你新增一個(gè)二級(jí)科目吧，然后放進(jìn)去吧

好的，那之前這個(gè)賬怎么辦，10月時(shí)候沖賬可以嗎

之前的就在9月份充點(diǎn)了

別在10月份沖掉的哈

老師那就在9月全都沖掉是嗎